Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10684 |
18/05/2021 |
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO |
126,30 |
126,30 |
126,30 |
| 10686 |
18/05/2021 |
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC A |
2.880,00 |
2.880,00 |
2.880,00 |
| 10687 |
18/05/2021 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
1.872,98 |
1.872,98 |
1.872,98 |
| 10691 |
18/05/2021 |
SOCIEDADE RÁDIO SOL DA AMÉRICA LTDA |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 10695 |
18/05/2021 |
MARISTELA RIGHI ASSIS |
1.080,00 |
1.080,00 |
1.080,00 |
| 10696 |
18/05/2021 |
ALBARELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 10708 |
18/05/2021 |
MECANICA CARGNIN LTDA ME |
1.608,00 |
1.608,00 |
1.608,00 |
| 10709 |
18/05/2021 |
FILIPPE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA |
186,00 |
186,00 |
186,00 |
| 10710 |
18/05/2021 |
FILIPPE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA |
589,00 |
589,00 |
589,00 |
| 10711 |
18/05/2021 |
ECLAIR FREU ME |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 10712 |
18/05/2021 |
ECLAIR FREU ME |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 10713 |
18/05/2021 |
ECLAIR FREU ME |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 10716 |
18/05/2021 |
MARISTELA RIGHI ASSIS |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 10719 |
18/05/2021 |
PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
467,00 |
467,00 |
467,00 |
| 10720 |
18/05/2021 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 10721 |
18/05/2021 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 10722 |
18/05/2021 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 10727 |
18/05/2021 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 10728 |
18/05/2021 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 10733 |
19/05/2021 |
FISUL CONFECÇÕES LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
14.759,28 |
14.759,28 |
14.759,28 |
