Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10873 |
20/05/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 10880 |
20/05/2021 |
FERNANDO DE QUADROS 94163642072 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 10882 |
20/05/2021 |
MECÂNICA ROSSATO LTDA ME |
2.011,00 |
2.011,00 |
2.011,00 |
| 10886 |
20/05/2021 |
MADSUL COMERCIO E TRANSPORTES LTDA EPP |
855,00 |
855,00 |
855,00 |
| 10888 |
20/05/2021 |
MADSUL COMERCIO E TRANSPORTES LTDA EPP |
837,00 |
837,00 |
837,00 |
| 10890 |
20/05/2021 |
PACHECO BOMBAS INJETORAS LTDA |
960,00 |
960,00 |
960,00 |
| 10902 |
20/05/2021 |
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 10905 |
20/05/2021 |
ECLAIR FREU ME |
880,00 |
880,00 |
880,00 |
| 10906 |
20/05/2021 |
ECLAIR FREU ME |
1.360,00 |
1.360,00 |
1.360,00 |
| 10913 |
21/05/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
47,92 |
47,92 |
47,92 |
| 10915 |
21/05/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
1.235,14 |
1.235,14 |
1.235,14 |
| 10917 |
21/05/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
4.258,74 |
4.258,74 |
4.258,74 |
| 10918 |
21/05/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
7.021,32 |
7.021,32 |
7.021,32 |
| 10919 |
21/05/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
8.524,92 |
8.524,92 |
8.524,92 |
| 10920 |
21/05/2021 |
CLENIO MILANI ME |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 10921 |
21/05/2021 |
CLENIO MILANI ME |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 10924 |
21/05/2021 |
F L TORNEARIA LTDA |
2.140,00 |
2.140,00 |
2.140,00 |
| 10925 |
21/05/2021 |
SOCIEDADE RÁDIO SOL DA AMÉRICA LTDA |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 10926 |
21/05/2021 |
DETRAN RS |
266,00 |
266,00 |
266,00 |
| 10942 |
21/05/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
111,04 |
111,04 |
111,04 |
| Sub-total |
33.768,08 |
33.768,08 |
33.768,08 |
