Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12181 |
01/06/2021 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
155,00 |
155,00 |
155,00 |
| 12182 |
01/06/2021 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
470,00 |
470,00 |
470,00 |
| 12191 |
01/06/2021 |
LAVISKI & FERNANDES DESPACHANTE LTDA ME |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 12194 |
01/06/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
72,35 |
72,35 |
72,35 |
| 12195 |
01/06/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
51,94 |
51,94 |
51,94 |
| 12199 |
01/06/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
99,29 |
99,29 |
99,29 |
| 12205 |
01/06/2021 |
EZEQUIEL SPONCHIADO |
604,80 |
604,80 |
604,80 |
| 12207 |
01/06/2021 |
JULIANO BURIOL 00704239035 |
1.968,00 |
1.968,00 |
1.968,00 |
| 12214 |
01/06/2021 |
ELIO CAMPOS 95637133034 |
1.250,00 |
1.250,00 |
1.250,00 |
| 12220 |
01/06/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 12223 |
01/06/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 12229 |
01/06/2021 |
PRE MOLDADOS DALMOLIN LTDA EPP |
1.029,00 |
1.029,00 |
1.029,00 |
| 12232 |
01/06/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
3.637,57 |
3.637,57 |
3.637,57 |
| 12233 |
01/06/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
563,77 |
563,77 |
563,77 |
| 12234 |
01/06/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
9.145,81 |
9.145,81 |
9.145,81 |
| 12235 |
01/06/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
4.510,36 |
4.510,36 |
4.510,36 |
| 12236 |
01/06/2021 |
CESAR AUGUSTO CALEGARI |
5.400,00 |
5.400,00 |
5.400,00 |
| 12237 |
01/06/2021 |
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO |
147,35 |
147,35 |
147,35 |
| 12238 |
01/06/2021 |
VIVO S.A. |
1.351,99 |
1.351,99 |
1.351,99 |
| 12239 |
01/06/2021 |
EMBRATEL E.B.TELECOMUNICACOES |
13,81 |
13,81 |
13,81 |
| Sub-total |
31.651,04 |
31.651,04 |
31.651,04 |
