Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13087 |
14/06/2021 |
EMBRATEL E.B.TELECOMUNICACOES |
77,72 |
77,72 |
77,72 |
| 13093 |
14/06/2021 |
ODILON CORREA DA SILVA 28466985034 |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| 13098 |
14/06/2021 |
EDGAR NELCI COCCO 34340211087 |
1.650,00 |
1.650,00 |
1.650,00 |
| 13099 |
14/06/2021 |
MECANICA CARGNIN LTDA ME |
2.000,50 |
2.000,50 |
2.000,50 |
| 13102 |
14/06/2021 |
BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA |
427,64 |
427,64 |
427,64 |
| 13104 |
14/06/2021 |
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 13105 |
14/06/2021 |
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 13108 |
14/06/2021 |
MT MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME |
277,00 |
277,00 |
277,00 |
| 13109 |
14/06/2021 |
MT MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME |
618,00 |
618,00 |
618,00 |
| 13110 |
14/06/2021 |
MT MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME |
98,00 |
98,00 |
98,00 |
| 13112 |
14/06/2021 |
LEONEL DA SILVA MOURA MECANICA |
1.810,00 |
1.810,00 |
1.810,00 |
| 13123 |
14/06/2021 |
JOAO MIGUEL DOS SANTOS |
60,40 |
60,40 |
60,40 |
| 13124 |
14/06/2021 |
JOAO MIGUEL DOS SANTOS |
257,30 |
257,30 |
257,30 |
| 13125 |
14/06/2021 |
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO |
494,04 |
494,04 |
494,04 |
| 13129 |
14/06/2021 |
CLENIO MILANI ME |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 13130 |
14/06/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
1.880,46 |
1.880,46 |
1.880,46 |
| 13133 |
14/06/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
4.031,00 |
4.031,00 |
4.031,00 |
| 13134 |
14/06/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
8.153,01 |
8.153,01 |
8.153,01 |
| 13135 |
14/06/2021 |
MECÂNICA ROSSATO LTDA ME |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 13136 |
14/06/2021 |
MECÂNICA ROSSATO LTDA ME |
1.837,00 |
1.837,00 |
1.837,00 |
| Sub-total |
26.062,07 |
26.062,07 |
26.062,07 |
