Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13137 |
14/06/2021 |
PIOVESAN & SANTOS COM REP LUBR LTDA ME |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 13157 |
15/06/2021 |
H C SERVICOS METALÚRGICOS EIRELI |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 13165 |
15/06/2021 |
TELE ENTULHO BARRIL LTDA |
2.250,00 |
2.250,00 |
2.250,00 |
| 13169 |
15/06/2021 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 13171 |
15/06/2021 |
AGRO-VETERINARIA ZAMBI LTDA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 13172 |
15/06/2021 |
AGRO-VETERINARIA ZAMBI LTDA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 13174 |
15/06/2021 |
PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
399,14 |
399,14 |
399,14 |
| 13175 |
15/06/2021 |
PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
1.079,42 |
1.079,42 |
1.079,42 |
| 13178 |
15/06/2021 |
MARLENE COCCO 54454603049 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13179 |
15/06/2021 |
FILIPPE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA |
1.710,00 |
1.710,00 |
1.710,00 |
| 13181 |
15/06/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
455,40 |
455,40 |
455,40 |
| 13185 |
15/06/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
227,70 |
227,70 |
227,70 |
| 13196 |
15/06/2021 |
JOSE ALBERTO PANOSSO |
315,70 |
315,70 |
315,70 |
| 13197 |
15/06/2021 |
JOSE ALBERTO PANOSSO |
960,00 |
960,00 |
960,00 |
| 13198 |
15/06/2021 |
JOAO MIGUEL DOS SANTOS |
84,20 |
84,20 |
84,20 |
| 13203 |
15/06/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
29,00 |
29,00 |
29,00 |
| 13214 |
15/06/2021 |
PROPEL PAPELARIA LTDA ME |
66,60 |
66,60 |
66,60 |
| 13215 |
15/06/2021 |
ELIZANDRO PITON 93506392034 |
1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
| 13222 |
15/06/2021 |
BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 13223 |
15/06/2021 |
BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| Sub-total |
12.127,16 |
12.127,16 |
12.127,16 |
