Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2057 |
03/02/2021 |
LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
111,00 |
111,00 |
111,00 |
| 2064 |
03/02/2021 |
SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI ME |
1.850,00 |
1.850,00 |
1.850,00 |
| 2068 |
03/02/2021 |
ODILON CORREA DA SILVA 28466985034 |
1.482,00 |
1.482,00 |
1.482,00 |
| 2073 |
03/02/2021 |
TELECELL CELULARES LTDA ME |
139,00 |
139,00 |
139,00 |
| 2074 |
03/02/2021 |
AGRO-VETERINARIA ZAMBI LTDA |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 2076 |
03/02/2021 |
AGRO-VETERINARIA ZAMBI LTDA |
1.335,60 |
1.335,60 |
1.335,60 |
| 2079 |
03/02/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
8,31 |
8,31 |
8,31 |
| 2090 |
03/02/2021 |
ELIZANDRO PITON 93506392034 |
1.540,00 |
1.540,00 |
1.540,00 |
| 2091 |
03/02/2021 |
JEAN PAULO PINHEIRO 03395109003 |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
| 2093 |
03/02/2021 |
BRUNO ANTONIO LAVARDA 46014250000 |
1.357,00 |
1.357,00 |
1.357,00 |
| 2100 |
03/02/2021 |
EBANX PAGAMENTOS LTDA |
55,40 |
55,40 |
55,40 |
| 2104 |
03/02/2021 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 2105 |
03/02/2021 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 2106 |
03/02/2021 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
198,00 |
198,00 |
198,00 |
| 2109 |
03/02/2021 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
820,00 |
820,00 |
820,00 |
| 2110 |
03/02/2021 |
TELE ENTULHO BARRIL LTDA |
2.140,00 |
2.140,00 |
2.140,00 |
| 2113 |
03/02/2021 |
SIDNEI DE SOUZA 90667328068 |
1.730,00 |
1.730,00 |
1.730,00 |
| 2120 |
03/02/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
29,00 |
29,00 |
29,00 |
| 2124 |
03/02/2021 |
CIOCARI DISTRIBUIDORA LTDA |
74,00 |
74,00 |
74,00 |
| 2128 |
04/02/2021 |
VALDAIR PANOSSO ME |
640,00 |
640,00 |
640,00 |
| Sub-total |
17.709,31 |
17.709,31 |
17.709,31 |
