Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2319 |
08/02/2021 |
ONDINA REIS DA SILVA 60455942072 |
1.230,00 |
1.230,00 |
1.230,00 |
| 2325 |
08/02/2021 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
521,43 |
521,43 |
521,43 |
| 2326 |
08/02/2021 |
WILLIAN LAURO MAZZONETTO 03817586051 |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 2329 |
08/02/2021 |
PARCERIA SISTEMAS LTDA |
415,00 |
415,00 |
415,00 |
| 2330 |
08/02/2021 |
MARCO ANTONIO KUYAWA ME |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 2336 |
08/02/2021 |
SCAPIN & SCAPIN LTDA - ME |
137,00 |
137,00 |
137,00 |
| 2337 |
08/02/2021 |
ENGENHO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA CHIM |
455,00 |
455,00 |
455,00 |
| 2338 |
08/02/2021 |
SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA |
19,19 |
19,19 |
19,19 |
| 2340 |
08/02/2021 |
JOÃO ALVARISTO DOS SANTOS 39974880025 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 2341 |
08/02/2021 |
ANTONIO NUNES 54448646068 |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 2342 |
08/02/2021 |
ANTONIO NUNES 54448646068 |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 2344 |
08/02/2021 |
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 2345 |
08/02/2021 |
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME |
608,00 |
608,00 |
608,00 |
| 2354 |
08/02/2021 |
RODRIGO ZATTI 02130828027 |
1.590,00 |
1.590,00 |
1.590,00 |
| 2357 |
08/02/2021 |
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
237,00 |
237,00 |
237,00 |
| 2359 |
08/02/2021 |
FILIPPE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA |
1.680,00 |
1.680,00 |
1.680,00 |
| 2360 |
08/02/2021 |
RUI FERREIRA PINTO 18653766715 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 2364 |
08/02/2021 |
ANTONIO DARCI AROLDI 38683571068 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 2365 |
08/02/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS DE SOUZA EIRELI |
2.767,00 |
2.767,00 |
2.767,00 |
| 2377 |
08/02/2021 |
34 GÁS LTDA EPP |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
| Sub-total |
17.114,62 |
17.114,62 |
17.114,62 |
