Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2453 |
09/02/2021 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
228,00 |
228,00 |
228,00 |
| 2454 |
09/02/2021 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
866,24 |
866,24 |
866,24 |
| 2458 |
09/02/2021 |
REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| 2461 |
09/02/2021 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 2464 |
09/02/2021 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 2466 |
09/02/2021 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
| 2469 |
09/02/2021 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
451,00 |
451,00 |
451,00 |
| 2472 |
09/02/2021 |
PARCERIA SISTEMAS LTDA |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
| 2474 |
09/02/2021 |
ASSOCIAÇÃO RIOGRANDENSE DE EMPREENDIMENTOS DE ASSI |
11.977,79 |
11.977,79 |
11.977,79 |
| 2481 |
10/02/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
33,95 |
33,95 |
33,95 |
| 2482 |
10/02/2021 |
H C SERVICOS METALÚRGICOS EIRELI |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 2483 |
10/02/2021 |
LUIS CARLOS DE SOUZA 42246660068 |
1.740,00 |
1.740,00 |
1.740,00 |
| 2484 |
10/02/2021 |
D TROMBETA EPP |
288,63 |
288,63 |
288,63 |
| 2488 |
10/02/2021 |
ONDINA REIS DA SILVA 60455942072 |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| 2496 |
10/02/2021 |
LEANDRO FABIO BERTANI 80173683053 |
1.230,00 |
1.230,00 |
1.230,00 |
| 2508 |
10/02/2021 |
FILIPPE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA |
740,00 |
740,00 |
740,00 |
| 2509 |
10/02/2021 |
FILIPPE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA |
1.088,00 |
1.088,00 |
1.088,00 |
| 2526 |
10/02/2021 |
JONATAN DA COSTA 03091146081 |
29,00 |
29,00 |
29,00 |
| 2527 |
10/02/2021 |
JONATAN DA COSTA 03091146081 |
29,00 |
29,00 |
29,00 |
| 2528 |
10/02/2021 |
JONATAN DA COSTA 03091146081 |
29,00 |
29,00 |
29,00 |
| Sub-total |
23.430,61 |
23.430,61 |
23.430,61 |
