Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2268 |
05/02/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
2.251,82 |
2.251,82 |
2.251,82 |
| 2269 |
05/02/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
1.977,55 |
1.977,55 |
1.977,55 |
| 2270 |
05/02/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
1.665,95 |
1.665,95 |
1.665,95 |
| 2272 |
05/02/2021 |
ONDINA REIS DA SILVA 60455942072 |
630,00 |
630,00 |
630,00 |
| 2273 |
05/02/2021 |
PEDRO CARLOS KRUGER 09354581072 |
1.550,00 |
1.550,00 |
1.550,00 |
| 2275 |
05/02/2021 |
CAÇA E PESCA DO GAÚCHO LTDA ME |
545,00 |
545,00 |
545,00 |
| 2277 |
05/02/2021 |
ADELAR ANTONIO FERNANDES 96111607049 |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 2278 |
05/02/2021 |
ADELAR ANTONIO FERNANDES 96111607049 |
757,00 |
757,00 |
757,00 |
| 2279 |
05/02/2021 |
ADELAR ANTONIO FERNANDES 96111607049 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 2280 |
05/02/2021 |
ADELAR ANTONIO FERNANDES 96111607049 |
381,30 |
381,30 |
381,30 |
| 2281 |
05/02/2021 |
ADELAR ANTONIO FERNANDES 96111607049 |
380,50 |
380,50 |
380,50 |
| 2285 |
05/02/2021 |
ANA FERRARI LOCATELLI |
28.000,00 |
28.000,00 |
28.000,00 |
| 2290 |
05/02/2021 |
D TROMBETA EPP |
336,74 |
336,74 |
336,74 |
| 2291 |
05/02/2021 |
MENEGAZZO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA EPP |
1.750,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
| 2296 |
08/02/2021 |
ANTONIO MARCOS SPOLTI E CIA LTDA |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 2298 |
08/02/2021 |
SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI ME |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 2302 |
08/02/2021 |
PECA CERTA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA |
251,00 |
251,00 |
251,00 |
| 2306 |
08/02/2021 |
EDGAR NELCI COCCO 34340211087 |
1.980,00 |
1.980,00 |
1.980,00 |
| 2312 |
08/02/2021 |
ARLEI LUIZ DE AZEVEDO 39970442015 |
98,00 |
98,00 |
98,00 |
| 2318 |
08/02/2021 |
SEDENIR DOS SANTOS PRESTES 92207669068 |
980,00 |
980,00 |
980,00 |
| Sub-total |
45.804,86 |
45.804,86 |
45.804,86 |
