Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25016 |
29/10/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
1.517,04 |
1.517,04 |
1.517,04 |
| 25021 |
29/10/2021 |
OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUICAO DE GASES LTDA M |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 25022 |
29/10/2021 |
PRE MOLDADOS DALMOLIN LTDA EPP |
530,00 |
530,00 |
530,00 |
| 25026 |
29/10/2021 |
SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI ME |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 25036 |
29/10/2021 |
ELIZANDRO PITON 93506392034 |
2.130,00 |
2.130,00 |
2.130,00 |
| 25042 |
29/10/2021 |
EMPRESA JORNALISTICA RS NORTE LTDA |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 25047 |
29/10/2021 |
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
2.060,00 |
2.060,00 |
2.060,00 |
| 25052 |
29/10/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
223,20 |
223,20 |
223,20 |
| 25056 |
29/10/2021 |
FILIPPE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA |
790,00 |
790,00 |
790,00 |
| 25057 |
29/10/2021 |
VIELMÁQUINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA |
1.055,00 |
1.055,00 |
1.055,00 |
| 25059 |
29/10/2021 |
DPM EDUCAÇÃO LTDA |
660,00 |
660,00 |
660,00 |
| 25060 |
29/10/2021 |
PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS |
69,78 |
69,78 |
69,78 |
| 25061 |
29/10/2021 |
PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS |
8.660,47 |
8.660,47 |
8.660,47 |
| 25066 |
29/10/2021 |
JORNAL FREDERIQUENSE LTDA |
3.200,00 |
3.200,00 |
3.200,00 |
| 25068 |
29/10/2021 |
MARCO ANTONIO KUYAWA ME |
2.130,00 |
2.130,00 |
2.130,00 |
| 25072 |
29/10/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS DE SOUZA EIRELI |
612,00 |
612,00 |
612,00 |
| 25078 |
29/10/2021 |
MADSUL COMERCIO E TRANSPORTES LTDA EPP |
770,00 |
770,00 |
770,00 |
| 25082 |
29/10/2021 |
34 GÁS LTDA EPP |
98,98 |
98,98 |
98,98 |
| 25084 |
29/10/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
1.061,72 |
1.061,72 |
1.061,72 |
| 25086 |
29/10/2021 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
1.037,46 |
1.037,46 |
1.037,46 |
| Sub-total |
29.715,65 |
29.715,65 |
29.715,65 |
