Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25088 |
29/10/2021 |
JOSE ALBERTO PANOSSO |
474,03 |
474,03 |
474,03 |
| 25089 |
29/10/2021 |
JOSE ALBERTO PANOSSO |
512,00 |
512,00 |
512,00 |
| 25090 |
29/10/2021 |
DANIELA DE OLIVEIRA 02635193096 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 25092 |
29/10/2021 |
ADAO NUNES 27923029091 |
1.455,00 |
1.455,00 |
1.455,00 |
| 25096 |
29/10/2021 |
DANIEL GIULIANI DE AZEVEDO 04646204061 |
1.998,70 |
1.998,70 |
1.998,70 |
| 25107 |
29/10/2021 |
ALESSANDRO MOLOSSI |
76,00 |
76,00 |
76,00 |
| 25110 |
29/10/2021 |
JORNAL FOLHA DO NOROESTE LTDA EPP |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 25112 |
29/10/2021 |
SEGURATEL- ALARMES ELETRONICOS LTDA |
462,20 |
462,20 |
462,20 |
| 25113 |
29/10/2021 |
SEGURATEL- ALARMES ELETRONICOS LTDA |
399,90 |
399,90 |
399,90 |
| 25121 |
29/10/2021 |
R M SERVICOS DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E TROCA DE OL |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 25122 |
29/10/2021 |
R M SERVICOS DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E TROCA DE OL |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 25127 |
29/10/2021 |
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 25131 |
29/10/2021 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
1.964,00 |
1.964,00 |
1.964,00 |
| 25134 |
29/10/2021 |
MECÂNICA ROSSATO LTDA ME |
640,00 |
640,00 |
640,00 |
| 25137 |
29/10/2021 |
TRENNEPOHL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME |
853,00 |
853,00 |
853,00 |
| 25176 |
29/10/2021 |
TONI C S RIQUELME |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 25178 |
29/10/2021 |
SUL PESCA DISTRIBUIDORA LTDA |
1.788,00 |
1.788,00 |
1.788,00 |
| 25184 |
29/10/2021 |
ECLAIR FREU ME |
1.980,00 |
1.980,00 |
1.980,00 |
| 25188 |
29/10/2021 |
EMBRIOSEMEM EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA EPP |
552,00 |
552,00 |
552,00 |
| 25197 |
29/10/2021 |
UNIVERSO DO TURISMO LTDA - ME |
7.662,86 |
7.662,86 |
7.662,86 |
| Sub-total |
23.782,69 |
23.782,69 |
23.782,69 |
