Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25209 |
29/10/2021 |
MECÂNICA ROSSATO LTDA ME |
1.156,00 |
1.156,00 |
1.156,00 |
| 25211 |
29/10/2021 |
AGÊNCIA HOLY LTDA |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 25212 |
29/10/2021 |
AGÊNCIA HOLY LTDA |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 25214 |
29/10/2021 |
MECANICA CARGNIN LTDA ME |
1.580,80 |
1.580,80 |
1.580,80 |
| 25215 |
29/10/2021 |
MECANICA CARGNIN LTDA ME |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 25225 |
29/10/2021 |
FLAMAG METAIS E FERRAGENS LTDA ME |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
| 25226 |
29/10/2021 |
RODRIGO ZATTI 02130828027 |
1.796,00 |
1.796,00 |
1.796,00 |
| 25227 |
29/10/2021 |
RODRIGO ZATTI 02130828027 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 25230 |
29/10/2021 |
CREA-RS |
88,78 |
88,78 |
88,78 |
| 25231 |
29/10/2021 |
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. |
7,04 |
7,04 |
7,04 |
| 25233 |
29/10/2021 |
FELIPE LEITE DA SILVA 02715559046 |
1.150,00 |
1.150,00 |
1.150,00 |
| 25234 |
29/10/2021 |
BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 25236 |
29/10/2021 |
DISMAQUINAS ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA EPP |
1.150,00 |
1.150,00 |
1.150,00 |
| 25244 |
29/10/2021 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
1.588,00 |
1.588,00 |
1.588,00 |
| 25245 |
29/10/2021 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
305,00 |
305,00 |
305,00 |
| 25249 |
29/10/2021 |
R PINHEIRO |
1.095,75 |
1.095,75 |
1.095,75 |
| 25252 |
29/10/2021 |
SUPERMERCADO BARRIL LTDA |
86,70 |
86,70 |
86,70 |
| 25255 |
29/10/2021 |
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 25256 |
29/10/2021 |
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME |
613,00 |
613,00 |
613,00 |
| 25257 |
29/10/2021 |
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| Sub-total |
14.887,07 |
14.887,07 |
14.887,07 |
