Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25533 |
08/11/2021 |
RS RETIFICA DE MOTORES LTDA EPP |
930,00 |
930,00 |
930,00 |
| 25534 |
08/11/2021 |
GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA ME |
1.970,00 |
1.970,00 |
1.970,00 |
| 25538 |
08/11/2021 |
MARISTELA RIGHI ASSIS |
1.152,00 |
1.152,00 |
1.152,00 |
| 25593 |
08/11/2021 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
3.484,62 |
3.484,62 |
3.484,62 |
| 25596 |
08/11/2021 |
JOAO MIGUEL DOS SANTOS |
60,40 |
60,40 |
60,40 |
| 25600 |
08/11/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
333,22 |
333,22 |
333,22 |
| 25604 |
08/11/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
71,77 |
71,77 |
71,77 |
| 25605 |
08/11/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
488,57 |
488,57 |
488,57 |
| 25613 |
08/11/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
327,04 |
327,04 |
327,04 |
| 25615 |
08/11/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
68,27 |
68,27 |
68,27 |
| 25634 |
08/11/2021 |
GABRIEL ANDRES FLACH ME |
8.302,00 |
8.302,00 |
8.302,00 |
| 25636 |
08/11/2021 |
NACIONAL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA |
4.912,00 |
4.912,00 |
4.912,00 |
| 25648 |
08/11/2021 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
99,00 |
99,00 |
99,00 |
| 25650 |
08/11/2021 |
LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
349,95 |
349,95 |
349,95 |
| 25651 |
08/11/2021 |
MADEIREIRA BARRIL LTDA ME |
2.316,00 |
2.316,00 |
2.316,00 |
| 25652 |
08/11/2021 |
SCAPIN & SCAPIN LTDA ME |
38,00 |
38,00 |
38,00 |
| 25653 |
08/11/2021 |
SCAPIN & SCAPIN LTDA ME |
31,90 |
31,90 |
31,90 |
| 25657 |
08/11/2021 |
BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA |
788,31 |
788,31 |
788,31 |
| 25674 |
08/11/2021 |
JONES FERNANDO CASTELLI EPP |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 25675 |
08/11/2021 |
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| Sub-total |
25.833,05 |
25.833,05 |
25.833,05 |
