Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25839 |
10/11/2021 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
1.624,60 |
1.624,60 |
1.624,60 |
| 25841 |
10/11/2021 |
LUCIA STASIAK ME |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 25843 |
10/11/2021 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 25844 |
10/11/2021 |
ODIRLEI DA ROCHA 00547284012 |
2.060,00 |
2.060,00 |
2.060,00 |
| 25846 |
10/11/2021 |
ELOIR VALDECIR DE FREITAS 99656124049 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 25848 |
10/11/2021 |
FELIPE LEITE DA SILVA 02715559046 |
1.435,00 |
1.435,00 |
1.435,00 |
| 25860 |
10/11/2021 |
DROGARIA KOGLER EIRELI EPP |
71,96 |
71,96 |
71,96 |
| 25868 |
10/11/2021 |
COPATTI TINTAS LTDA - ME |
30,01 |
30,01 |
30,01 |
| 25869 |
10/11/2021 |
BLACK SUL PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA |
653,62 |
653,62 |
653,62 |
| 25870 |
10/11/2021 |
BLACK SUL PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA |
552,68 |
552,68 |
552,68 |
| 25872 |
10/11/2021 |
34 GÁS LTDA EPP |
103,68 |
103,68 |
103,68 |
| 25875 |
10/11/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
12.363,35 |
12.363,35 |
12.363,35 |
| 25876 |
10/11/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
7.469,08 |
7.469,08 |
7.469,08 |
| 25883 |
10/11/2021 |
MARAVIMAQUINAS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA M |
1.235,60 |
1.235,60 |
1.235,60 |
| 25888 |
10/11/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
3.106,41 |
3.106,41 |
3.106,41 |
| 25891 |
10/11/2021 |
MECANICA CARGNIN LTDA ME |
1.702,40 |
1.702,40 |
1.702,40 |
| 25892 |
10/11/2021 |
PIOVESAN & SANTOS COM REP LUBR LTDA ME |
1.395,00 |
1.395,00 |
1.395,00 |
| 25895 |
10/11/2021 |
PEDRO CARLOS KRUGER 09354581072 |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 25900 |
10/11/2021 |
MEIRELES AUTO PEÇAS LTDA |
1.460,26 |
1.460,26 |
1.460,26 |
| 25907 |
10/11/2021 |
AGRO-VETERINARIA ZAMBI LTDA |
525,00 |
525,00 |
525,00 |
| Sub-total |
37.648,65 |
37.648,65 |
37.648,65 |
