Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28801 |
10/12/2021 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
770,00 |
770,00 |
770,00 |
| 28803 |
10/12/2021 |
COMERCIO DE PNEUS J J FERNANDES LTDA |
2.830,00 |
2.830,00 |
2.830,00 |
| 28804 |
10/12/2021 |
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME |
1.103,00 |
1.103,00 |
1.103,00 |
| 28805 |
10/12/2021 |
PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
106,40 |
106,40 |
106,40 |
| 28806 |
10/12/2021 |
PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
477,19 |
477,19 |
477,19 |
| 28807 |
10/12/2021 |
MECANICA DIESEL FRANCISCATTO LTDA ME |
2.304,44 |
2.304,44 |
2.304,44 |
| 28808 |
10/12/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS DE SOUZA EIRELI |
202,50 |
202,50 |
202,50 |
| 28810 |
10/12/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
6.925,30 |
6.925,30 |
6.925,30 |
| 28811 |
10/12/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
9.954,97 |
9.954,97 |
9.954,97 |
| 28812 |
10/12/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
10.022,54 |
10.022,54 |
10.022,54 |
| 28815 |
13/12/2021 |
MARCIO ROBERTO DE LIMA |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 28836 |
13/12/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
28,00 |
28,00 |
28,00 |
| 28837 |
13/12/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
28,00 |
28,00 |
28,00 |
| 28839 |
13/12/2021 |
TIAGO DE OLIVEIRA 00133696014 |
2.245,00 |
2.245,00 |
2.245,00 |
| 28840 |
13/12/2021 |
COMERCIO DE PNEUS J J FERNANDES LTDA |
2.830,00 |
2.830,00 |
2.830,00 |
| 28841 |
13/12/2021 |
MEIRELES AUTO PEÇAS LTDA |
1.005,73 |
1.005,73 |
1.005,73 |
| 28842 |
13/12/2021 |
MEIRELES AUTO PEÇAS LTDA |
591,10 |
591,10 |
591,10 |
| 28843 |
13/12/2021 |
MEIRELES AUTO PEÇAS LTDA |
107,95 |
107,95 |
107,95 |
| 28852 |
13/12/2021 |
ASSOC. FRED. DE RADIO. COMUNITARIA |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 28870 |
13/12/2021 |
DONATTI COMÉRCIO & TRANSPORTES LTDA |
575,00 |
575,00 |
575,00 |
| Sub-total |
44.507,12 |
44.507,12 |
44.507,12 |
