Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28700 |
09/12/2021 |
GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA ME |
1.188,00 |
1.188,00 |
1.188,00 |
| 28701 |
09/12/2021 |
GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA ME |
950,00 |
950,00 |
950,00 |
| 28702 |
09/12/2021 |
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
826,00 |
826,00 |
826,00 |
| 28703 |
09/12/2021 |
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
354,00 |
354,00 |
354,00 |
| 28704 |
09/12/2021 |
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
570,50 |
570,50 |
570,50 |
| 28705 |
09/12/2021 |
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
1.059,50 |
1.059,50 |
1.059,50 |
| 28706 |
09/12/2021 |
PAPELARIA BARRIL LTDA ME |
247,31 |
247,31 |
247,31 |
| 28708 |
09/12/2021 |
JOSE ALBERTO PANOSSO |
341,93 |
341,93 |
341,93 |
| 28709 |
09/12/2021 |
FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA |
105,79 |
105,79 |
105,79 |
| 28710 |
09/12/2021 |
SIMONE TERESINHA DUARTI DA SILVA |
261,45 |
261,45 |
261,45 |
| 28711 |
09/12/2021 |
JOSE ALBERTO PANOSSO |
960,00 |
960,00 |
960,00 |
| 28717 |
09/12/2021 |
VALDAIR PANOSSO ME |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 28720 |
09/12/2021 |
OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUICAO DE GASES LTDA M |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 28723 |
09/12/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
1.440,47 |
1.440,47 |
1.440,47 |
| 28724 |
09/12/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
1.277,92 |
1.277,92 |
1.277,92 |
| 28725 |
09/12/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
305,20 |
305,20 |
305,20 |
| 28726 |
09/12/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
415,19 |
415,19 |
415,19 |
| 28733 |
09/12/2021 |
SCAPIN & SCAPIN LTDA ME |
176,00 |
176,00 |
176,00 |
| 28734 |
09/12/2021 |
SCAPIN & SCAPIN LTDA ME |
729,70 |
729,70 |
729,70 |
| 28736 |
09/12/2021 |
SCAPIN & SCAPIN LTDA ME |
295,00 |
295,00 |
295,00 |
| Sub-total |
11.853,96 |
11.853,96 |
11.853,96 |
