Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29132 |
14/12/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
59,50 |
59,50 |
59,50 |
| 29133 |
14/12/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
83,65 |
83,65 |
83,65 |
| 29152 |
15/12/2021 |
ADELAR ZABOT |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 29153 |
15/12/2021 |
ADELAR ZABOT |
527,00 |
527,00 |
527,00 |
| 29169 |
15/12/2021 |
SOCIEDADE RÁDIO SOL DA AMÉRICA LTDA |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 29172 |
15/12/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
29.627,54 |
29.627,54 |
29.627,54 |
| 29173 |
15/12/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
2.672,79 |
2.672,79 |
2.672,79 |
| 29174 |
15/12/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
28.401,89 |
28.401,89 |
28.401,89 |
| 29182 |
15/12/2021 |
BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 29184 |
15/12/2021 |
BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 |
185,00 |
185,00 |
185,00 |
| 29185 |
15/12/2021 |
BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 |
76,00 |
76,00 |
76,00 |
| 29188 |
15/12/2021 |
BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 29193 |
15/12/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 29194 |
15/12/2021 |
PIOVESAN & SANTOS COM REP LUBR LTDA ME |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 29195 |
15/12/2021 |
DONATTI COMÉRCIO & TRANSPORTES LTDA |
445,00 |
445,00 |
445,00 |
| 29201 |
15/12/2021 |
A V - COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA |
292,69 |
292,69 |
292,69 |
| 29202 |
15/12/2021 |
A V - COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA |
340,38 |
340,38 |
340,38 |
| 29203 |
15/12/2021 |
EZEQUIEL SPONCHIADO |
344,00 |
344,00 |
344,00 |
| 29204 |
15/12/2021 |
MARINA VEICULOS LTDA |
607,22 |
607,22 |
607,22 |
| 29205 |
15/12/2021 |
SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE FRED WESTPHA |
532,00 |
532,00 |
532,00 |
| Sub-total |
68.354,66 |
68.354,66 |
68.354,66 |
