Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29206 |
15/12/2021 |
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. |
242,00 |
242,00 |
242,00 |
| 29207 |
15/12/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
16.152,22 |
16.152,22 |
16.152,22 |
| 29229 |
16/12/2021 |
CREA-RS |
88,78 |
88,78 |
88,78 |
| 29230 |
16/12/2021 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
1.198,80 |
1.198,80 |
1.198,80 |
| 29239 |
16/12/2021 |
UNIMED NOROESTE RS SOCIEDADE COOPERATIVA DE ASSIST |
12,00 |
12,00 |
12,00 |
| 29241 |
16/12/2021 |
VIVO S.A. |
4.714,23 |
4.714,23 |
4.714,23 |
| 29242 |
16/12/2021 |
I N S S FREDERICO WESTPHALEN |
0,07 |
0,07 |
0,07 |
| 29244 |
16/12/2021 |
EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA EPP |
30.090,00 |
30.090,00 |
30.090,00 |
| 29247 |
16/12/2021 |
JOAO MIGUEL DOS SANTOS |
35,90 |
35,90 |
35,90 |
| 29265 |
16/12/2021 |
ELISEU JOSE DE MATOS 54450489004 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 29267 |
16/12/2021 |
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 29275 |
16/12/2021 |
EMBALAGIO EMBALAGENS LTDA |
222,90 |
222,90 |
222,90 |
| 29280 |
16/12/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
1.800,71 |
1.800,71 |
1.800,71 |
| 29282 |
16/12/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
210,58 |
210,58 |
210,58 |
| 29283 |
16/12/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
1.265,95 |
1.265,95 |
1.265,95 |
| 29289 |
16/12/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
6.048,90 |
6.048,90 |
6.048,90 |
| 29290 |
16/12/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
651,42 |
651,42 |
651,42 |
| 29293 |
16/12/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
6.728,23 |
6.728,23 |
6.728,23 |
| 29296 |
16/12/2021 |
FEDERACAO ASS.MUNIC.DO R.G.SUL |
634,00 |
634,00 |
634,00 |
| 29297 |
16/12/2021 |
Franciele Pires |
1.680,00 |
1.680,00 |
1.680,00 |
| Sub-total |
73.356,69 |
73.356,69 |
73.356,69 |
