Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24013 |
21/10/2021 |
MADSUL COMERCIO E TRANSPORTES LTDA EPP |
544,00 |
544,00 |
544,00 |
| 24017 |
21/10/2021 |
NENO PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA |
1.920,00 |
1.920,00 |
1.920,00 |
| 24149 |
25/10/2021 |
ROQUE ERMES FRANCO |
2.420,00 |
2.420,00 |
2.420,00 |
| 24152 |
25/10/2021 |
ANGELO MAXI OSSANI EIRELI |
1.280,40 |
1.280,40 |
1.280,40 |
| 24155 |
25/10/2021 |
CLENI MARIA DO PRADO 89652673072 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 24202 |
25/10/2021 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
192,00 |
192,00 |
192,00 |
| 24250 |
25/10/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
1.187,09 |
1.187,09 |
1.187,09 |
| 24686 |
26/10/2021 |
ODELTO FLAVIO PIRES 42228999091 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 24711 |
26/10/2021 |
MARQUI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA |
71,25 |
71,25 |
71,25 |
| 24747 |
26/10/2021 |
COPATTI TINTAS LTDA - ME |
26.159,90 |
26.159,90 |
26.159,90 |
| 24785 |
26/10/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
97,52 |
97,52 |
0,00 |
| 24820 |
27/10/2021 |
LUZES E DECÓR LTDA EPP |
157.354,52 |
157.354,52 |
157.354,52 |
| 24858 |
27/10/2021 |
I BOLZAN ESTOFADOS ME |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
| 24914 |
28/10/2021 |
BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA |
823,59 |
823,59 |
823,59 |
| 24952 |
28/10/2021 |
DONATTI COMÉRCIO & TRANSPORTES LTDA |
630,00 |
630,00 |
630,00 |
| 24964 |
28/10/2021 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
| 25031 |
29/10/2021 |
ODIRLEI DA ROCHA 00547284012 |
535,00 |
535,00 |
535,00 |
| 25032 |
29/10/2021 |
ODIRLEI DA ROCHA 00547284012 |
725,00 |
725,00 |
725,00 |
| 25046 |
29/10/2021 |
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 25053 |
29/10/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
68,70 |
68,70 |
68,70 |
| Sub-total |
196.208,97 |
196.208,97 |
196.111,45 |
