Despesas Orçamentárias por Programa
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20903 |
14/09/2021 |
SCAPIN & SCAPIN LTDA ME |
232,00 |
232,00 |
232,00 |
20913 |
14/09/2021 |
COOPERATIVA DE CREDITO RURAL COM INTERAÇAO SOLIDÁR |
12.608,53 |
12.608,53 |
12.608,53 |
20914 |
14/09/2021 |
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. |
1.139,87 |
1.139,87 |
1.139,87 |
20983 |
15/09/2021 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
54,00 |
54,00 |
54,00 |
21004 |
15/09/2021 |
BRAZERO SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, PUBL |
755,00 |
755,00 |
755,00 |
21053 |
16/09/2021 |
CONDOMINIO EDIFICIO ITALIA |
0,12 |
0,12 |
0,12 |
21070 |
16/09/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
52,21 |
52,21 |
52,21 |
21084 |
16/09/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
153,50 |
153,50 |
153,50 |
21090 |
16/09/2021 |
MADSUL COMERCIO E TRANSPORTES LTDA EPP |
1.030,00 |
1.030,00 |
1.030,00 |
21097 |
16/09/2021 |
COPATTI TINTAS LTDA - ME |
85,89 |
85,89 |
85,89 |
21098 |
16/09/2021 |
COPATTI TINTAS LTDA - ME |
81,78 |
81,78 |
81,78 |
21141 |
17/09/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
4.560,27 |
4.560,27 |
4.560,27 |
21158 |
17/09/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
719,29 |
719,29 |
719,29 |
21159 |
17/09/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
118,06 |
118,06 |
118,06 |
21182 |
17/09/2021 |
RIGO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
21188 |
21/09/2021 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
21209 |
21/09/2021 |
VOLNEI LUIS DE OLIVEIRA 90260660078 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
21222 |
21/09/2021 |
MARCO ANTONIO KUYAWA ME |
1.457,00 |
1.457,00 |
1.457,00 |
21224 |
21/09/2021 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
1.772,00 |
1.772,00 |
1.772,00 |
21626 |
22/09/2021 |
VOLNEI LUIS DE OLIVEIRA 90260660078 |
2.953,00 |
2.953,00 |
2.953,00 |
Sub-total |
29.062,52 |
29.062,52 |
29.062,52 |