Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23395 |
14/10/2021 |
AGRO-VETERINARIA ZAMBI LTDA |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
| 23522 |
15/10/2021 |
COOPERATIVA DE CREDITO RURAL COM INTERAÇAO SOLIDÁR |
10.913,25 |
10.913,25 |
10.913,25 |
| 23523 |
15/10/2021 |
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. |
1.184,23 |
1.184,23 |
1.184,23 |
| 23534 |
15/10/2021 |
NENO PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA |
1.780,00 |
1.780,00 |
1.780,00 |
| 23614 |
18/10/2021 |
TOP SERVICES - COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIAIS |
2.175,00 |
2.175,00 |
2.175,00 |
| 23615 |
18/10/2021 |
CLENI MARIA DO PRADO 89652673072 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 23620 |
18/10/2021 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
424,00 |
424,00 |
424,00 |
| 23621 |
18/10/2021 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
883,10 |
883,10 |
883,10 |
| 23715 |
19/10/2021 |
ANGELO MAXI OSSANI EIRELI |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 23720 |
19/10/2021 |
TOP SERVICES - COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIAIS |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 23721 |
19/10/2021 |
TOP SERVICES - COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIAIS |
410,50 |
410,50 |
410,50 |
| 23731 |
19/10/2021 |
MARCOS ROBERTO FERREIRA 00877363064 |
1.950,00 |
1.950,00 |
1.950,00 |
| 23833 |
20/10/2021 |
MARCOS ROBERTO FERREIRA 00877363064 |
950,00 |
950,00 |
950,00 |
| 23900 |
21/10/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
549,08 |
549,08 |
549,08 |
| 23904 |
21/10/2021 |
DELTASUL UTILIDADES LTDA |
784,00 |
784,00 |
784,00 |
| 23910 |
21/10/2021 |
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
228,75 |
228,75 |
228,75 |
| 23939 |
21/10/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
3.585,06 |
3.585,06 |
3.585,06 |
| 23949 |
21/10/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
119,88 |
119,88 |
119,88 |
| 23990 |
21/10/2021 |
SIDONIA VENDRUSCULO RAIMONDI |
2.160,00 |
2.160,00 |
2.160,00 |
| 24008 |
21/10/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
21,90 |
21,90 |
21,90 |
| Sub-total |
30.333,75 |
30.333,75 |
30.333,75 |
