Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20542 |
08/09/2021 |
SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE FRED WESTPHA |
24,00 |
24,00 |
24,00 |
| 20591 |
09/09/2021 |
MT MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME |
490,00 |
490,00 |
490,00 |
| 20592 |
09/09/2021 |
MT MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 20593 |
09/09/2021 |
MT MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
| 20624 |
09/09/2021 |
ROQUE ERMES FRANCO |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| 20630 |
09/09/2021 |
QSUL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LT |
183,84 |
183,84 |
183,84 |
| 20653 |
09/09/2021 |
EROCI GOMES 93145527053 |
358,00 |
358,00 |
358,00 |
| 20692 |
10/09/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
94,77 |
94,77 |
94,77 |
| 20711 |
10/09/2021 |
ARLEI LUIZ DE AZEVEDO 39970442015 |
285,00 |
285,00 |
285,00 |
| 20717 |
10/09/2021 |
AGÊNCIA HOLY LTDA |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 20751 |
13/09/2021 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
349,00 |
349,00 |
349,00 |
| 20754 |
13/09/2021 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
79,00 |
79,00 |
79,00 |
| 20755 |
13/09/2021 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
79,00 |
79,00 |
79,00 |
| 20757 |
13/09/2021 |
GILBERTO LUIS PEGORARO |
1.250,00 |
1.250,00 |
1.250,00 |
| 20766 |
13/09/2021 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
578,00 |
578,00 |
578,00 |
| 20767 |
13/09/2021 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
| 20824 |
13/09/2021 |
CONDOMINIO EDIFICIO ITALIA |
192,34 |
192,34 |
192,34 |
| 20855 |
13/09/2021 |
BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA |
316,85 |
316,85 |
316,85 |
| 20856 |
13/09/2021 |
BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA |
190,99 |
190,99 |
190,99 |
| 20860 |
13/09/2021 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
231,50 |
231,50 |
231,50 |
| Sub-total |
6.762,29 |
6.762,29 |
6.762,29 |
