Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4334 |
08/03/2021 |
JOÃO ALVARISTO DOS SANTOS 39974880025 |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
| 4373 |
08/03/2021 |
SERGIO RIBAS SEMELER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS |
2.861,30 |
2.861,30 |
2.861,30 |
| 4483 |
10/03/2021 |
JOÃO ALVARISTO DOS SANTOS 39974880025 |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 4502 |
10/03/2021 |
LEANDRO FABIO BERTANI 80173683053 |
1.985,00 |
1.985,00 |
1.985,00 |
| 4571 |
11/03/2021 |
MADSUL COMERCIO E TRANSPORTES LTDA EPP |
787,50 |
787,50 |
787,50 |
| 4695 |
12/03/2021 |
LEANDRO FABIO BERTANI 80173683053 |
1.890,00 |
1.890,00 |
1.890,00 |
| 4749 |
15/03/2021 |
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME |
1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
| 4798 |
16/03/2021 |
JOÃO ALVARISTO DOS SANTOS 39974880025 |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 4847 |
16/03/2021 |
MADSUL COMERCIO E TRANSPORTES LTDA EPP |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 4848 |
16/03/2021 |
MADSUL COMERCIO E TRANSPORTES LTDA EPP |
756,50 |
756,50 |
756,50 |
| 4929 |
17/03/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
190,82 |
190,82 |
190,82 |
| 4937 |
17/03/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
391,60 |
391,60 |
391,60 |
| 5247 |
19/03/2021 |
RIO GRANDE ASFALTOS E PAVIMENTAÇÕES LTDA |
50.850,00 |
50.850,00 |
50.850,00 |
| 5259 |
22/03/2021 |
JOÃO ALVARISTO DOS SANTOS 39974880025 |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 5449 |
23/03/2021 |
EDGAR NELCI COCCO 34340211087 |
1.820,00 |
1.820,00 |
1.820,00 |
| 5502 |
24/03/2021 |
GRACIELE DA ROSA & CIA LTDA |
1.850,00 |
1.850,00 |
1.850,00 |
| 6102 |
26/03/2021 |
JOÃO ALVARISTO DOS SANTOS 39974880025 |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 6230 |
29/03/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
96,34 |
96,34 |
96,34 |
| 6231 |
29/03/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
96,34 |
96,34 |
96,34 |
| 6237 |
29/03/2021 |
MARLENE COCCO 54454603049 |
1.850,00 |
1.850,00 |
1.850,00 |
| Sub-total |
75.065,40 |
75.065,40 |
75.065,40 |
