Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9668 |
05/05/2021 |
ELIZANDRO PITON 93506392034 |
1.870,00 |
1.870,00 |
1.870,00 |
| 9795 |
06/05/2021 |
JOÃO ALVARISTO DOS SANTOS 39974880025 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 9824 |
06/05/2021 |
MICHELE APARECIDA FORTES URBANSKI 04024017004 |
1.650,00 |
1.650,00 |
1.650,00 |
| 9844 |
06/05/2021 |
DONATTI COMÉRCIO & TRANSPORTES LTDA |
787,50 |
787,50 |
787,50 |
| 9845 |
06/05/2021 |
DONATTI COMÉRCIO & TRANSPORTES LTDA |
855,00 |
855,00 |
855,00 |
| 9860 |
06/05/2021 |
SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI ME |
1.968,00 |
1.968,00 |
1.968,00 |
| 9942 |
07/05/2021 |
CARLOS RODRIGO RODRIGUES SANTOS 01006247076 |
1.380,00 |
1.380,00 |
1.380,00 |
| 9998 |
10/05/2021 |
IVANI LUIZ FELIPPI 39498960053 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 10040 |
10/05/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
50,20 |
50,20 |
50,20 |
| 10154 |
11/05/2021 |
COMPANHIA MINERACAO SEMELER EIRELI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10250 |
12/05/2021 |
TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP |
785,03 |
785,03 |
785,03 |
| 10254 |
12/05/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
1.264,73 |
1.264,73 |
1.264,73 |
| 10439 |
13/05/2021 |
MADSUL COMERCIO E TRANSPORTES LTDA EPP |
855,00 |
855,00 |
855,00 |
| 10441 |
13/05/2021 |
DONATTI COMÉRCIO & TRANSPORTES LTDA |
892,50 |
892,50 |
892,50 |
| 10508 |
14/05/2021 |
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME |
1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
| 10638 |
18/05/2021 |
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME |
860,00 |
860,00 |
860,00 |
| 10657 |
18/05/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
2.006,96 |
2.006,96 |
2.006,96 |
| 10683 |
18/05/2021 |
RUDINEI DOS SANTOS PRESTES 00150710062 ME |
1.150,00 |
1.150,00 |
1.150,00 |
| 10787 |
19/05/2021 |
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 10811 |
19/05/2021 |
TELE ENTULHO BARRIL LTDA |
2.330,00 |
2.330,00 |
2.330,00 |
| Sub-total |
23.804,92 |
23.804,92 |
23.804,92 |
