Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14248 |
24/06/2021 |
EDGAR NELCI COCCO 34340211087 |
1.450,00 |
1.450,00 |
1.450,00 |
| 14322 |
24/06/2021 |
GRACIELE DA ROSA & CIA LTDA |
1.885,00 |
1.885,00 |
1.885,00 |
| 14513 |
28/06/2021 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
135,00 |
135,00 |
135,00 |
| 14639 |
28/06/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
226,96 |
226,96 |
226,96 |
| 14658 |
29/06/2021 |
RUDINEI DOS SANTOS PRESTES 00150710062 ME |
1.220,00 |
1.220,00 |
1.220,00 |
| 14664 |
29/06/2021 |
IVANI LUIZ FELIPPI 39498960053 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 14757 |
29/06/2021 |
ELIZANDRO PITON 93506392034 |
760,00 |
760,00 |
760,00 |
| 14845 |
30/06/2021 |
ROSEMAR FERREIRA DE SOUZA ME |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 15007 |
01/07/2021 |
DONATTI COMÉRCIO & TRANSPORTES LTDA |
787,50 |
787,50 |
787,50 |
| 15008 |
01/07/2021 |
MADSUL COMERCIO E TRANSPORTES LTDA EPP |
883,50 |
883,50 |
883,50 |
| 15054 |
02/07/2021 |
SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI ME |
2.125,00 |
2.125,00 |
2.125,00 |
| 15375 |
07/07/2021 |
GRACIELE DA ROSA & CIA LTDA |
1.995,00 |
1.995,00 |
1.995,00 |
| 15464 |
08/07/2021 |
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME |
1.869,00 |
1.869,00 |
1.869,00 |
| 15538 |
08/07/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
53,70 |
53,70 |
53,70 |
| 15551 |
08/07/2021 |
DONATTI COMÉRCIO & TRANSPORTES LTDA |
735,00 |
735,00 |
735,00 |
| 15554 |
08/07/2021 |
MADSUL COMERCIO E TRANSPORTES LTDA EPP |
818,40 |
818,40 |
818,40 |
| 15557 |
08/07/2021 |
ALBARELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
2.944,00 |
2.944,00 |
2.944,00 |
| 15607 |
09/07/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
197,40 |
197,40 |
197,40 |
| 15610 |
09/07/2021 |
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME |
845,00 |
845,00 |
845,00 |
| 15721 |
12/07/2021 |
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME |
2.190,00 |
2.190,00 |
2.190,00 |
| Sub-total |
25.020,46 |
25.020,46 |
25.020,46 |
