Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12163 |
01/06/2021 |
IVANI LUIZ FELIPPI 39498960053 |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| 12173 |
01/06/2021 |
JOÃO ALVARISTO DOS SANTOS 39974880025 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 12206 |
01/06/2021 |
SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI ME |
2.337,00 |
2.337,00 |
2.337,00 |
| 12423 |
02/06/2021 |
EDGAR NELCI COCCO 34340211087 |
1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
| 12648 |
07/06/2021 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
382,50 |
382,50 |
382,50 |
| 12667 |
07/06/2021 |
ELIZANDRO PITON 93506392034 |
950,00 |
950,00 |
950,00 |
| 12708 |
08/06/2021 |
GRACIELE DA ROSA & CIA LTDA |
1.695,00 |
1.695,00 |
1.695,00 |
| 12774 |
08/06/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
295,76 |
295,76 |
295,76 |
| 12830 |
09/06/2021 |
TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP |
541,04 |
541,04 |
541,04 |
| 12989 |
11/06/2021 |
IVANI LUIZ FELIPPI 39498960053 |
1.750,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
| 13340 |
16/06/2021 |
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME |
2.040,00 |
2.040,00 |
2.040,00 |
| 13484 |
18/06/2021 |
ELIZANDRO PITON 93506392034 |
950,00 |
950,00 |
950,00 |
| 13573 |
21/06/2021 |
GRACIELE DA ROSA & CIA LTDA |
1.940,00 |
1.940,00 |
1.940,00 |
| 13581 |
21/06/2021 |
SILVANE BUENO RIBEIRO 03626824020 |
1.190,00 |
1.190,00 |
1.190,00 |
| 13598 |
21/06/2021 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
255,00 |
255,00 |
255,00 |
| 13603 |
21/06/2021 |
JOÃO ALVARISTO DOS SANTOS 39974880025 |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 13643 |
21/06/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
99,03 |
99,03 |
99,03 |
| 14207 |
23/06/2021 |
ELIZANDRO PITON 93506392034 |
1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
| 14216 |
23/06/2021 |
ROSEMAR FERREIRA DE SOUZA ME |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 14243 |
23/06/2021 |
DONATTI COMÉRCIO & TRANSPORTES LTDA |
945,00 |
945,00 |
945,00 |
| Sub-total |
23.520,33 |
23.520,33 |
23.520,33 |
