Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7112 |
08/04/2021 |
DONATTI COMÉRCIO & TRANSPORTES LTDA |
855,00 |
855,00 |
855,00 |
| 7121 |
08/04/2021 |
MADSUL COMERCIO E TRANSPORTES LTDA EPP |
787,50 |
787,50 |
787,50 |
| 7156 |
08/04/2021 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
375,00 |
375,00 |
375,00 |
| 7195 |
09/04/2021 |
IVANI LUIZ FELIPPI 39498960053 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 7262 |
12/04/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
375,45 |
375,45 |
375,45 |
| 7274 |
12/04/2021 |
ELIZANDRO PITON 93506392034 |
950,00 |
950,00 |
950,00 |
| 7361 |
13/04/2021 |
GRACIELE DA ROSA & CIA LTDA |
1.950,00 |
1.950,00 |
1.950,00 |
| 7396 |
13/04/2021 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
765,00 |
765,00 |
765,00 |
| 7514 |
14/04/2021 |
EROCI GOMES 93145527053 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 7531 |
14/04/2021 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
637,50 |
637,50 |
637,50 |
| 7570 |
15/04/2021 |
MARLENE COCCO 54454603049 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 7697 |
15/04/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
95,65 |
95,65 |
95,65 |
| 7698 |
15/04/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
95,65 |
95,65 |
95,65 |
| 7746 |
16/04/2021 |
IVANI LUIZ FELIPPI 39498960053 |
1.650,00 |
1.650,00 |
1.650,00 |
| 7747 |
16/04/2021 |
CARLOS RODRIGO RODRIGUES SANTOS 01006247076 |
2.050,00 |
2.050,00 |
2.050,00 |
| 7755 |
16/04/2021 |
EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| 7829 |
19/04/2021 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
965,00 |
965,00 |
965,00 |
| 7834 |
19/04/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
197,95 |
197,95 |
197,95 |
| 7918 |
19/04/2021 |
S R S EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS LTDA ME |
7.040,00 |
7.040,00 |
7.040,00 |
| 7985 |
20/04/2021 |
DONATTI COMÉRCIO & TRANSPORTES LTDA |
892,50 |
892,50 |
892,50 |
| Sub-total |
23.950,20 |
23.950,20 |
23.950,20 |
