Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15775 |
12/07/2021 |
GARCIA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 15844 |
13/07/2021 |
ALBARELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
365,90 |
365,90 |
365,90 |
| 15953 |
13/07/2021 |
JOÃO ALVARISTO DOS SANTOS 39974880025 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 15955 |
13/07/2021 |
SILVANE BUENO RIBEIRO 03626824020 |
660,00 |
660,00 |
660,00 |
| 16193 |
15/07/2021 |
ANTONIO NUNES 54448646068 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 16325 |
19/07/2021 |
SILVANE BUENO RIBEIRO 03626824020 |
1.390,00 |
1.390,00 |
1.390,00 |
| 16458 |
20/07/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
164,64 |
164,64 |
164,64 |
| 16537 |
22/07/2021 |
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME |
1.140,00 |
1.140,00 |
1.140,00 |
| 16538 |
22/07/2021 |
IVANI LUIZ FELIPPI 39498960053 |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 16557 |
22/07/2021 |
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME |
1.363,00 |
1.363,00 |
1.363,00 |
| 16665 |
22/07/2021 |
GRACIELE DA ROSA & CIA LTDA |
1.845,00 |
1.845,00 |
1.845,00 |
| 17213 |
23/07/2021 |
ALBARELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
68,00 |
68,00 |
68,00 |
| 17309 |
26/07/2021 |
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME |
1.788,00 |
1.788,00 |
1.788,00 |
| 17311 |
26/07/2021 |
GABRIELE ERENI DE SOUZA 04622805006 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 17313 |
26/07/2021 |
GABRIELE ERENI DE SOUZA 04622805006 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 17314 |
26/07/2021 |
GABRIELE ERENI DE SOUZA 04622805006 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 17315 |
26/07/2021 |
GABRIELE ERENI DE SOUZA 04622805006 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 17465 |
28/07/2021 |
GABRIELE ERENI DE SOUZA 04622805006 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 17466 |
28/07/2021 |
GABRIELE ERENI DE SOUZA 04622805006 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 17467 |
28/07/2021 |
GIOVANI FAGUNDES 02482349001 |
2.165,00 |
2.165,00 |
2.165,00 |
| Sub-total |
17.999,54 |
17.999,54 |
17.999,54 |
