Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6793 |
06/04/2021 |
MARIA REGINA LAPASIN 99242400068 |
435,00 |
435,00 |
435,00 |
| 6796 |
06/04/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
100,30 |
100,30 |
100,30 |
| 6797 |
06/04/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
169,02 |
169,02 |
169,02 |
| 6825 |
06/04/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
4.801,99 |
4.801,99 |
4.801,99 |
| 6876 |
06/04/2021 |
VALTAIR ALMEIDA 60461055015 |
1.210,00 |
1.210,00 |
1.210,00 |
| 6973 |
07/04/2021 |
RODEIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
5.200,00 |
5.200,00 |
5.200,00 |
| 7017 |
07/04/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
102,62 |
102,62 |
102,62 |
| 7018 |
07/04/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
50,20 |
50,20 |
50,20 |
| 7019 |
07/04/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
56,96 |
56,96 |
56,96 |
| 7063 |
08/04/2021 |
ONDINA REIS DA SILVA 60455942072 |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
| 7064 |
08/04/2021 |
ONDINA REIS DA SILVA 60455942072 |
415,00 |
415,00 |
415,00 |
| 7081 |
08/04/2021 |
COPATTI TINTAS LTDA - ME |
398,52 |
398,52 |
398,52 |
| 7082 |
08/04/2021 |
COPATTI TINTAS LTDA - ME |
445,14 |
445,14 |
445,14 |
| 7083 |
08/04/2021 |
COPATTI TINTAS LTDA - ME |
486,09 |
486,09 |
486,09 |
| 7093 |
08/04/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
277,90 |
277,90 |
277,90 |
| 7145 |
08/04/2021 |
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
790,00 |
790,00 |
790,00 |
| 7186 |
09/04/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
312,90 |
312,90 |
312,90 |
| 7252 |
12/04/2021 |
SCAPIN & SCAPIN LTDA ME |
113,00 |
113,00 |
113,00 |
| 7258 |
12/04/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
104,28 |
104,28 |
104,28 |
| 7306 |
13/04/2021 |
PEDRO CARLOS KRUGER 09354581072 |
1.210,00 |
1.210,00 |
1.210,00 |
| Sub-total |
17.008,92 |
17.008,92 |
17.008,92 |
