Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29180 |
15/12/2021 |
ONDINA REIS DA SILVA 60455942072 |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
| 29192 |
15/12/2021 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
1.291,00 |
1.291,00 |
1.291,00 |
| 29211 |
16/12/2021 |
LUIZ NOGUEIRA 76678040015 |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 29212 |
16/12/2021 |
REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
| 29273 |
16/12/2021 |
MARIA REGINA LAPASIN 99242400068 |
553,00 |
553,00 |
553,00 |
| 29276 |
16/12/2021 |
EMBALAGIO EMBALAGENS LTDA |
51,90 |
51,90 |
51,90 |
| 29277 |
16/12/2021 |
EMBALAGIO EMBALAGENS LTDA |
381,60 |
381,60 |
381,60 |
| 29278 |
16/12/2021 |
EMBALAGIO EMBALAGENS LTDA |
447,60 |
447,60 |
447,60 |
| 29279 |
16/12/2021 |
EMBALAGIO EMBALAGENS LTDA |
210,60 |
210,60 |
210,60 |
| 29781 |
17/12/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
295,53 |
295,53 |
295,53 |
| 29844 |
20/12/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
35,35 |
35,35 |
35,35 |
| 29855 |
20/12/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
48,38 |
48,38 |
48,38 |
| 29864 |
20/12/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
209,77 |
209,77 |
209,77 |
| 29866 |
20/12/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
35,35 |
35,35 |
35,35 |
| 29867 |
20/12/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
117,85 |
117,85 |
117,85 |
| 29904 |
20/12/2021 |
MARCO ANTONIO KUYAWA ME |
1.415,00 |
1.415,00 |
1.415,00 |
| 29985 |
21/12/2021 |
VALDIR PIOVESAN EIRELI ME |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 30050 |
22/12/2021 |
CHARLENI DA SILVA TARONE LONGO |
308,55 |
308,55 |
308,55 |
| 30143 |
29/12/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
327,63 |
327,63 |
327,63 |
| Sub-total |
9.349,11 |
9.349,11 |
9.349,11 |
| Total |
592.814,22 |
592.814,22 |
592.814,22 |
