Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27776 |
30/11/2021 |
SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI ME |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 27786 |
30/11/2021 |
JULIANO BURIOL 00704239035 |
1.750,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
| 27790 |
30/11/2021 |
AGRO-VETERINARIA ZAMBI LTDA |
525,00 |
525,00 |
525,00 |
| 27801 |
30/11/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
804,00 |
804,00 |
804,00 |
| 27806 |
30/11/2021 |
BRUNO ANTONIO LAVARDA 46014250000 |
1.292,00 |
1.292,00 |
1.292,00 |
| 27834 |
30/11/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
| 27861 |
01/12/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
1.080,45 |
1.080,45 |
1.080,45 |
| 27862 |
01/12/2021 |
EMBALAGIO EMBALAGENS LTDA |
514,80 |
514,80 |
514,80 |
| 27864 |
01/12/2021 |
EMBALAGIO EMBALAGENS LTDA |
93,60 |
93,60 |
93,60 |
| 27866 |
01/12/2021 |
ANTONIO ANIBAL DE AZEVEDO 34346961053 |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
| 27897 |
01/12/2021 |
EMBALAGIO EMBALAGENS LTDA |
93,60 |
93,60 |
93,60 |
| 27900 |
01/12/2021 |
ALEXANDRE DALLA VALLE 00802459005 |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 27956 |
01/12/2021 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 27977 |
01/12/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
35,76 |
35,76 |
35,76 |
| 28096 |
03/12/2021 |
ROSANGELA SALETE FABRIS 95117059034 |
1.275,00 |
1.275,00 |
1.275,00 |
| 28108 |
06/12/2021 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 28185 |
07/12/2021 |
ADAO NUNES 27923029091 |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
| 28194 |
07/12/2021 |
TRENNEPOHL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME |
76,00 |
76,00 |
76,00 |
| 28197 |
07/12/2021 |
TRENNEPOHL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME |
192,00 |
192,00 |
192,00 |
| 28236 |
07/12/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
116,86 |
116,86 |
116,86 |
| Sub-total |
10.404,07 |
10.404,07 |
10.404,07 |
