Despesas Orçamentárias por Programa
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25661 |
08/11/2021 |
BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA |
716,87 |
716,87 |
716,87 |
25716 |
08/11/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
1.692,77 |
1.692,77 |
1.692,77 |
25803 |
09/11/2021 |
ELOIR VALDECIR DE FREITAS 99656124049 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
25817 |
09/11/2021 |
APOLUS MARQUES RIBEIRO EPP |
361,00 |
361,00 |
361,00 |
25823 |
09/11/2021 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
1.564,30 |
1.564,30 |
1.564,30 |
25838 |
10/11/2021 |
APOLUS MARQUES RIBEIRO EPP |
257,00 |
257,00 |
257,00 |
25853 |
10/11/2021 |
AGRO-VETERINARIA ZAMBI LTDA |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
25855 |
10/11/2021 |
AGRO-VETERINARIA ZAMBI LTDA |
855,00 |
855,00 |
855,00 |
25856 |
10/11/2021 |
AGRO-VETERINARIA ZAMBI LTDA |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
25902 |
10/11/2021 |
ADAO NUNES 27923029091 |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
25951 |
10/11/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
7.105,39 |
7.105,39 |
7.105,39 |
25975 |
10/11/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
71,19 |
71,19 |
71,19 |
25997 |
10/11/2021 |
BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA |
616,61 |
616,61 |
616,61 |
26001 |
10/11/2021 |
LEONARDO JARDEL WAGNER PICOLO 03537335040 |
212,89 |
212,89 |
212,89 |
26002 |
10/11/2021 |
LEONARDO JARDEL WAGNER PICOLO 03537335040 |
329,00 |
329,00 |
329,00 |
26021 |
10/11/2021 |
HS INDUSTRIA E COEMRCIO DE ARTEFATOS DE PAPEL LTDA |
249,50 |
249,50 |
249,50 |
26040 |
11/11/2021 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
119,00 |
119,00 |
119,00 |
26050 |
11/11/2021 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
698,00 |
698,00 |
698,00 |
26076 |
12/11/2021 |
RUDINEI DOS SANTOS PRESTES 00150710062 ME |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
26081 |
12/11/2021 |
LEONARDO JARDEL WAGNER PICOLO 03537335040 |
472,57 |
472,57 |
472,57 |
Sub-total |
18.301,09 |
18.301,09 |
18.301,09 |