Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22419 |
30/09/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
108,46 |
108,46 |
108,46 |
| 22422 |
30/09/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
34,99 |
34,99 |
34,99 |
| 22431 |
30/09/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1,30 |
1,30 |
1,30 |
| 22434 |
30/09/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
35,59 |
35,59 |
35,59 |
| 22592 |
30/09/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
89,85 |
89,85 |
89,85 |
| 22593 |
30/09/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
53,70 |
53,70 |
53,70 |
| 22625 |
04/10/2021 |
IVANI LUIZ FELIPPI 39498960053 |
1.650,00 |
1.650,00 |
1.650,00 |
| 22627 |
04/10/2021 |
MARLENE COCCO 54454603049 |
1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
| 22710 |
05/10/2021 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
1.564,30 |
1.564,30 |
1.564,30 |
| 22837 |
06/10/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
135,37 |
135,37 |
135,37 |
| 23170 |
11/10/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
62,33 |
62,33 |
62,33 |
| 23171 |
11/10/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
71,77 |
71,77 |
71,77 |
| 23181 |
11/10/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
279,58 |
279,58 |
279,58 |
| 23243 |
13/10/2021 |
GABRIELE ERENI DE SOUZA 04622805006 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 23330 |
14/10/2021 |
ADAO NUNES 27923029091 |
2.225,00 |
2.225,00 |
2.225,00 |
| 23428 |
14/10/2021 |
SOLANGE DA SILVA BILHARVA 02414444037 |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 23531 |
15/10/2021 |
EROCI GOMES 93145527053 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 23552 |
18/10/2021 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
109,00 |
109,00 |
109,00 |
| 23603 |
18/10/2021 |
BRUNO ANTONIO LAVARDA 46014250000 |
1.685,00 |
1.685,00 |
1.685,00 |
| 23608 |
18/10/2021 |
INACIO DALAN 42226732004 |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
| Sub-total |
14.276,24 |
14.276,24 |
14.276,24 |
