Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19677 |
26/08/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
34,30 |
34,30 |
34,30 |
| 19751 |
26/08/2021 |
TIAGO DE OLIVEIRA 00133696014 |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 19882 |
30/08/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
170,50 |
170,50 |
170,50 |
| 19937 |
30/08/2021 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
1.564,30 |
1.564,30 |
1.564,30 |
| 19939 |
30/08/2021 |
SACARIAS ALTO URUGUAI LTDA |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| 19940 |
30/08/2021 |
SACARIAS ALTO URUGUAI LTDA |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| 19972 |
30/08/2021 |
ELOIR VALDECIR DE FREITAS 99656124049 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 20041 |
31/08/2021 |
BRUNO ANTONIO LAVARDA 46014250000 |
787,00 |
787,00 |
787,00 |
| 20065 |
31/08/2021 |
TIAGO DE OLIVEIRA 00133696014 |
2.350,00 |
2.350,00 |
2.350,00 |
| 20170 |
01/09/2021 |
BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA |
221,35 |
221,35 |
221,35 |
| 20232 |
02/09/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
33,65 |
33,65 |
33,65 |
| 20233 |
02/09/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
194,06 |
194,06 |
194,06 |
| 20248 |
02/09/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
224,35 |
224,35 |
224,35 |
| 20347 |
03/09/2021 |
LUIS ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS 01604047038 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 20490 |
08/09/2021 |
COPATTI TINTAS LTDA - ME |
964,80 |
964,80 |
964,80 |
| 20517 |
08/09/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
107,41 |
107,41 |
107,41 |
| 20520 |
08/09/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
104,31 |
104,31 |
104,31 |
| 20522 |
08/09/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
261,00 |
261,00 |
261,00 |
| 20605 |
09/09/2021 |
LINDOMAR PEREIRA 02490588044 |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 20610 |
09/09/2021 |
INACIO DALAN 42226732004 |
1.891,00 |
1.891,00 |
1.891,00 |
| Sub-total |
13.948,03 |
13.948,03 |
13.948,03 |
