Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20629 |
09/09/2021 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
1.564,30 |
1.564,30 |
1.564,30 |
| 20647 |
09/09/2021 |
MARCO ANTONIO KUYAWA ME |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
| 20727 |
10/09/2021 |
ELIO CAMPOS 95637133034 |
1.588,00 |
1.588,00 |
1.588,00 |
| 20734 |
10/09/2021 |
ONDINA REIS DA SILVA 60455942072 |
523,00 |
523,00 |
523,00 |
| 20765 |
13/09/2021 |
ALESSANDRO SCARIOT ME |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 20770 |
13/09/2021 |
SACARIAS ALTO URUGUAI LTDA |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| 20803 |
13/09/2021 |
TATIANE COSTA DOS SANTOS 03068808065 |
1.110,00 |
1.110,00 |
1.110,00 |
| 20804 |
13/09/2021 |
JULIANO GASTAO DE BORBA 01257467093 |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 20858 |
13/09/2021 |
ANTONIO NUNES 54448646068 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 20859 |
13/09/2021 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 20862 |
13/09/2021 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
918,00 |
918,00 |
918,00 |
| 20944 |
14/09/2021 |
ALBARELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
1.801,40 |
1.801,40 |
1.801,40 |
| 21044 |
16/09/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
1.431,98 |
1.431,98 |
1.431,98 |
| 21155 |
17/09/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
346,41 |
346,41 |
346,41 |
| 21192 |
21/09/2021 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| 21193 |
21/09/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
1.028,55 |
1.028,55 |
1.028,55 |
| 21195 |
21/09/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
780,45 |
780,45 |
780,45 |
| 21196 |
21/09/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
31,90 |
31,90 |
31,90 |
| 21199 |
21/09/2021 |
ALESSANDRO SCARIOT ME |
115,00 |
115,00 |
115,00 |
| 21253 |
21/09/2021 |
ANTONIO ANIBAL DE AZEVEDO 34346961053 |
625,00 |
625,00 |
625,00 |
| Sub-total |
20.043,99 |
20.043,99 |
20.043,99 |
