Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24841 |
27/10/2021 |
ELOIR VALDECIR DE FREITAS 99656124049 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 24853 |
27/10/2021 |
GARCIA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
870,00 |
870,00 |
870,00 |
| 24857 |
27/10/2021 |
ODILON CORREA DA SILVA 28466985034 |
1.354,00 |
1.354,00 |
1.354,00 |
| 24861 |
27/10/2021 |
VALTAIR ALMEIDA 60461055015 |
1.950,00 |
1.950,00 |
1.950,00 |
| 24940 |
28/10/2021 |
GRACIELE DA ROSA & CIA LTDA |
1.975,00 |
1.975,00 |
1.975,00 |
| 25098 |
29/10/2021 |
MARLENE COCCO 54454603049 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 25186 |
29/10/2021 |
VALTAIR ALMEIDA 60461055015 |
1.750,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
| 25206 |
29/10/2021 |
TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP |
75,31 |
75,31 |
75,31 |
| 25243 |
29/10/2021 |
SEDENIR DOS SANTOS PRESTES 92207669068 |
358,00 |
358,00 |
358,00 |
| 25269 |
29/10/2021 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
111,00 |
111,00 |
111,00 |
| 25459 |
05/11/2021 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
403,00 |
403,00 |
403,00 |
| 25471 |
05/11/2021 |
ROQUE ERMES FRANCO |
2.120,00 |
2.120,00 |
2.120,00 |
| 25501 |
08/11/2021 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
1.036,00 |
1.036,00 |
1.036,00 |
| 25507 |
08/11/2021 |
SCAPIN & SCAPIN LTDA ME |
23,00 |
23,00 |
23,00 |
| 25525 |
08/11/2021 |
DANIEL GIULIANI DE AZEVEDO 04646204061 |
1.970,00 |
1.970,00 |
1.970,00 |
| 25537 |
08/11/2021 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
221,50 |
221,50 |
221,50 |
| 25602 |
08/11/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
107,41 |
107,41 |
107,41 |
| 25603 |
08/11/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
53,70 |
53,70 |
53,70 |
| 25659 |
08/11/2021 |
REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
1.330,00 |
1.330,00 |
1.330,00 |
| 25660 |
08/11/2021 |
BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA |
794,65 |
794,65 |
794,65 |
| Sub-total |
17.702,57 |
17.702,57 |
17.702,57 |
