Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26461 |
19/11/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
625,98 |
625,98 |
625,98 |
| 26476 |
19/11/2021 |
JULIANO BURIOL 00704239035 |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
| 26477 |
19/11/2021 |
TELE ENTULHO BARRIL LTDA |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 26478 |
19/11/2021 |
ODIRLEI DA ROCHA 00547284012 |
537,00 |
537,00 |
537,00 |
| 27058 |
24/11/2021 |
VALTAIR ALMEIDA 60461055015 |
666,00 |
666,00 |
666,00 |
| 27059 |
24/11/2021 |
VALTAIR ALMEIDA 60461055015 |
675,00 |
675,00 |
675,00 |
| 27266 |
25/11/2021 |
ODIRLEI DA ROCHA 00547284012 |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
| 27268 |
25/11/2021 |
ALBARELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
195,90 |
195,90 |
195,90 |
| 27273 |
25/11/2021 |
MARCO ANTONIO KUYAWA ME |
1.930,05 |
1.930,05 |
1.930,05 |
| 27296 |
25/11/2021 |
ELIO LUIZ DALLA VALLE ME |
2.110,00 |
2.110,00 |
2.110,00 |
| 27297 |
25/11/2021 |
INACIO DALAN 42226732004 |
1.960,00 |
1.960,00 |
1.960,00 |
| 27300 |
25/11/2021 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
1.295,00 |
1.295,00 |
1.295,00 |
| 27304 |
25/11/2021 |
TIAGO DE OLIVEIRA 00133696014 |
2.185,00 |
2.185,00 |
2.185,00 |
| 27305 |
25/11/2021 |
ZANETTI MAQUINAS AGRICOLAS LTDA |
1.850,00 |
1.850,00 |
1.850,00 |
| 27306 |
25/11/2021 |
DANIEL GIULIANI DE AZEVEDO 04646204061 |
1.890,00 |
1.890,00 |
1.890,00 |
| 27307 |
25/11/2021 |
ELOIR VALDECIR DE FREITAS 99656124049 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 27308 |
25/11/2021 |
ELOIR VALDECIR DE FREITAS 99656124049 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 27309 |
25/11/2021 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
1.147,00 |
1.147,00 |
1.147,00 |
| 27310 |
25/11/2021 |
MADSUL COMERCIO E TRANSPORTES LTDA EPP |
715,00 |
715,00 |
715,00 |
| 27330 |
25/11/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
1.080,45 |
1.080,45 |
1.080,45 |
| Sub-total |
23.942,38 |
23.942,38 |
23.942,38 |
