Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 369 |
18/01/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
432,41 |
432,41 |
432,41 |
| 387 |
19/01/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
223,13 |
223,13 |
223,13 |
| 391 |
19/01/2021 |
H C SERVICOS METALÚRGICOS EIRELI |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 397 |
19/01/2021 |
VALTAIR ALMEIDA 60461055015 |
1.630,00 |
1.630,00 |
1.630,00 |
| 408 |
19/01/2021 |
TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP |
2.348,69 |
2.348,69 |
2.348,69 |
| 411 |
19/01/2021 |
TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP |
486,35 |
486,35 |
486,35 |
| 414 |
19/01/2021 |
JULIANO BURIOL 00704239035 |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
| 415 |
19/01/2021 |
DEBORA MARIA TAGLIAPIETRA 02477242032 |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 416 |
19/01/2021 |
SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI ME |
2.180,00 |
2.180,00 |
2.180,00 |
| 434 |
19/01/2021 |
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME |
978,00 |
978,00 |
978,00 |
| 441 |
19/01/2021 |
PEDRO CARLOS KRUGER 09354581072 |
1.250,00 |
1.250,00 |
1.250,00 |
| 443 |
19/01/2021 |
TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP |
193,86 |
193,86 |
193,86 |
| 444 |
19/01/2021 |
TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP |
121,99 |
121,99 |
121,99 |
| 460 |
19/01/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
29,45 |
29,45 |
29,45 |
| 461 |
19/01/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
98,28 |
98,28 |
98,28 |
| 478 |
19/01/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
29,06 |
29,06 |
29,06 |
| 481 |
19/01/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
29,28 |
29,28 |
29,28 |
| 496 |
19/01/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
317,50 |
317,50 |
317,50 |
| 509 |
19/01/2021 |
ROMUALDO BUENO |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 510 |
19/01/2021 |
JEAN PAULO PINHEIRO 03395109003 |
2.510,00 |
2.510,00 |
2.510,00 |
| Sub-total |
20.958,00 |
20.958,00 |
20.958,00 |
