Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21997 |
27/09/2021 |
DONATTI COMÉRCIO & TRANSPORTES LTDA |
504,00 |
504,00 |
504,00 |
| 21999 |
27/09/2021 |
DONATTI COMÉRCIO & TRANSPORTES LTDA |
535,50 |
535,50 |
535,50 |
| 22001 |
27/09/2021 |
TUBFORT MOVEIS TUBOLARES LTDA ME |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 22006 |
27/09/2021 |
JULIANO GASTAO DE BORBA 01257467093 |
1.630,00 |
1.630,00 |
1.630,00 |
| 22038 |
28/09/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
192,65 |
192,65 |
192,65 |
| 22051 |
28/09/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
95,43 |
95,43 |
95,43 |
| 22062 |
28/09/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
338,36 |
338,36 |
338,36 |
| 22069 |
28/09/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
208,93 |
208,93 |
208,93 |
| 22116 |
28/09/2021 |
TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP |
1.013,85 |
1.013,85 |
1.013,85 |
| 22122 |
28/09/2021 |
JONES FERNANDO CASTELLI EPP |
560,00 |
560,00 |
560,00 |
| 22129 |
28/09/2021 |
34 GÁS LTDA EPP |
360,07 |
360,07 |
360,07 |
| 22144 |
28/09/2021 |
SIMAE - SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACION |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 22149 |
28/09/2021 |
COPATTI TINTAS LTDA - ME |
378,06 |
378,06 |
378,06 |
| 22151 |
28/09/2021 |
GABRIELE ERENI DE SOUZA 04622805006 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 22152 |
28/09/2021 |
GABRIELE ERENI DE SOUZA 04622805006 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 22153 |
28/09/2021 |
GABRIELE ERENI DE SOUZA 04622805006 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 22154 |
28/09/2021 |
GABRIELE ERENI DE SOUZA 04622805006 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 22155 |
28/09/2021 |
GABRIELE ERENI DE SOUZA 04622805006 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 22156 |
28/09/2021 |
GABRIELE ERENI DE SOUZA 04622805006 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 22166 |
28/09/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
97,08 |
97,08 |
97,08 |
| Sub-total |
9.763,93 |
9.763,93 |
9.763,93 |
