Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22234 |
29/09/2021 |
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 22235 |
29/09/2021 |
KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELLI |
3.141,20 |
3.141,20 |
3.141,20 |
| 22236 |
29/09/2021 |
KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELLI |
3.462,00 |
3.462,00 |
3.462,00 |
| 22237 |
29/09/2021 |
GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI |
227,90 |
227,90 |
227,90 |
| 22238 |
29/09/2021 |
D TROMBETA EPP |
113,00 |
113,00 |
113,00 |
| 22239 |
29/09/2021 |
D TROMBETA EPP |
169,50 |
169,50 |
169,50 |
| 22240 |
29/09/2021 |
BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI |
1.011,00 |
1.011,00 |
1.011,00 |
| 22241 |
29/09/2021 |
BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI |
48.437,50 |
48.437,50 |
48.437,50 |
| 22242 |
29/09/2021 |
VIDEQUIMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMI |
105,00 |
105,00 |
105,00 |
| 22243 |
29/09/2021 |
SIFA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI |
293,00 |
293,00 |
293,00 |
| 22244 |
29/09/2021 |
KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELLI |
375,00 |
375,00 |
375,00 |
| 22245 |
29/09/2021 |
GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI |
227,90 |
227,90 |
227,90 |
| 22255 |
29/09/2021 |
SILVANE BUENO RIBEIRO 03626824020 |
1.850,00 |
1.850,00 |
1.850,00 |
| 22260 |
29/09/2021 |
MARIA REGINA LAPASIN 99242400068 |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 22291 |
29/09/2021 |
GARCIA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
185,00 |
185,00 |
185,00 |
| 22310 |
29/09/2021 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 22311 |
29/09/2021 |
TELECELL CELULARES LTDA ME |
515,00 |
515,00 |
515,00 |
| 22333 |
29/09/2021 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
675,00 |
675,00 |
675,00 |
| 22355 |
29/09/2021 |
J. CADORE & CIA LTDA |
170,90 |
170,90 |
170,90 |
| 22358 |
30/09/2021 |
CLAUDIOMIRO ALVES 67381073072 |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| Sub-total |
62.958,90 |
62.958,90 |
62.958,90 |
