Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22588 |
30/09/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
338,87 |
338,87 |
338,87 |
| 22589 |
30/09/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
135,72 |
135,72 |
135,72 |
| 22590 |
30/09/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
279,58 |
279,58 |
279,58 |
| 22591 |
30/09/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
142,22 |
142,22 |
142,22 |
| 22602 |
01/10/2021 |
ELIO CAMPOS 95637133034 |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| 22603 |
01/10/2021 |
ELIO CAMPOS 95637133034 |
638,00 |
638,00 |
638,00 |
| 22605 |
01/10/2021 |
GRAFICA RODAN LTDA ME |
2.900,00 |
2.900,00 |
2.900,00 |
| 22624 |
04/10/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
2.173,07 |
2.173,07 |
2.173,07 |
| 22629 |
04/10/2021 |
MADEIREIRA BARRIL LTDA ME |
1.965,00 |
1.965,00 |
1.965,00 |
| 22649 |
04/10/2021 |
TOP SERVICES - COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIAIS |
82,10 |
82,10 |
82,10 |
| 22650 |
04/10/2021 |
TOP SERVICES - COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIAIS |
285,00 |
285,00 |
285,00 |
| 22662 |
04/10/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
240,07 |
240,07 |
240,07 |
| 22664 |
04/10/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
91,21 |
91,21 |
91,21 |
| 22673 |
04/10/2021 |
RICARDO LUIZ TONELLO |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 22677 |
04/10/2021 |
REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
1.450,00 |
1.450,00 |
1.450,00 |
| 22678 |
04/10/2021 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
940,00 |
940,00 |
940,00 |
| 22686 |
04/10/2021 |
GABRIELE ERENI DE SOUZA 04622805006 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 22687 |
04/10/2021 |
GABRIELE ERENI DE SOUZA 04622805006 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 22688 |
04/10/2021 |
GABRIELE ERENI DE SOUZA 04622805006 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 22689 |
05/10/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
2.158,89 |
2.158,89 |
2.158,89 |
| Sub-total |
16.989,73 |
16.989,73 |
16.989,73 |
