Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22866 |
06/10/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
69,20 |
69,20 |
69,20 |
| 22867 |
06/10/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
391,20 |
391,20 |
391,20 |
| 22868 |
06/10/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
1.292,35 |
1.292,35 |
1.292,35 |
| 22877 |
06/10/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
31,60 |
31,60 |
31,60 |
| 22879 |
06/10/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
85,95 |
85,95 |
85,95 |
| 22880 |
06/10/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
72,65 |
72,65 |
72,65 |
| 22884 |
06/10/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
712,90 |
712,90 |
712,90 |
| 22885 |
06/10/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
598,55 |
598,55 |
598,55 |
| 22892 |
06/10/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
61,15 |
61,15 |
61,15 |
| 22899 |
06/10/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
863,75 |
863,75 |
863,75 |
| 22917 |
06/10/2021 |
CHINI & PIOVESAN LTDA ME |
1.927,80 |
1.927,80 |
1.927,80 |
| 22918 |
06/10/2021 |
CHINI & PIOVESAN LTDA ME |
1.362,20 |
1.362,20 |
1.362,20 |
| 22919 |
06/10/2021 |
34 GÁS LTDA EPP |
720,14 |
720,14 |
720,14 |
| 22925 |
06/10/2021 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
847,00 |
847,00 |
847,00 |
| 22926 |
06/10/2021 |
BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA |
2.568,55 |
2.568,55 |
2.568,55 |
| 22933 |
06/10/2021 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
886,43 |
886,43 |
886,43 |
| 22934 |
06/10/2021 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
886,43 |
886,43 |
886,43 |
| 22935 |
06/10/2021 |
TOP SERVICES - COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIAIS |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 22936 |
06/10/2021 |
TOP SERVICES - COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIAIS |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 22940 |
07/10/2021 |
MARCELO DOS SANTOS PRESTES 00712480056 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| Sub-total |
14.577,85 |
14.577,85 |
14.577,85 |
