Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27299 |
25/11/2021 |
MADEIREIRA BARRIL LTDA ME |
1.875,00 |
1.875,00 |
1.875,00 |
| 27301 |
25/11/2021 |
MARCELO DA SILVA ME |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 27303 |
25/11/2021 |
MARCIANA ZIBETTI 00163844070 |
2.255,00 |
2.255,00 |
2.255,00 |
| 27328 |
25/11/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
149,23 |
149,23 |
149,23 |
| 27345 |
25/11/2021 |
TOP SERVICES - COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIAIS |
92,33 |
92,33 |
92,33 |
| 27348 |
25/11/2021 |
TOP SERVICES - COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIAIS |
51,29 |
51,29 |
51,29 |
| 27350 |
25/11/2021 |
TOP SERVICES - COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIAIS |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 27382 |
26/11/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
717,41 |
717,41 |
717,41 |
| 27384 |
26/11/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
29,93 |
29,93 |
29,93 |
| 27415 |
26/11/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
240,30 |
240,30 |
240,30 |
| 27422 |
26/11/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
240,90 |
240,90 |
240,90 |
| 27427 |
26/11/2021 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
784,80 |
784,80 |
784,80 |
| 27443 |
29/11/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.421,32 |
1.421,32 |
1.421,32 |
| 27483 |
29/11/2021 |
CLAUDIOMIRO ALVES 67381073072 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 27484 |
29/11/2021 |
CLAUDIOMIRO ALVES 67381073072 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 27486 |
29/11/2021 |
CLAUDIOMIRO ALVES 67381073072 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 27508 |
29/11/2021 |
MONICA FERRABOLLI |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| 27521 |
29/11/2021 |
DERLI DONATTI LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 27523 |
29/11/2021 |
DERLI DONATTI LTDA |
370,00 |
370,00 |
370,00 |
| 27524 |
29/11/2021 |
DERLI DONATTI LTDA |
370,00 |
370,00 |
370,00 |
| Sub-total |
12.352,51 |
12.352,51 |
12.352,51 |
