Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16372 |
19/07/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
387,55 |
387,55 |
387,55 |
| 16405 |
20/07/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
829,98 |
829,98 |
829,98 |
| 16406 |
20/07/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
212,95 |
212,95 |
212,95 |
| 16560 |
22/07/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 16563 |
22/07/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
29,00 |
29,00 |
29,00 |
| 16564 |
22/07/2021 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
1.750,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
| 16566 |
22/07/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
410,82 |
410,82 |
410,82 |
| 16572 |
22/07/2021 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
1.753,60 |
1.753,60 |
1.753,60 |
| 16605 |
22/07/2021 |
VOLNI FELIN ME |
950,00 |
950,00 |
950,00 |
| 16611 |
22/07/2021 |
VOLNI FELIN ME |
1.250,00 |
1.250,00 |
1.250,00 |
| 16627 |
22/07/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
2.490,21 |
2.490,21 |
2.490,21 |
| 17359 |
27/07/2021 |
VOLNI FELIN ME |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 17360 |
27/07/2021 |
VOLNI FELIN ME |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 17361 |
27/07/2021 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
1.459,00 |
1.459,00 |
1.459,00 |
| 17494 |
29/07/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
3.617,48 |
3.617,48 |
3.617,48 |
| 17723 |
30/07/2021 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
178,00 |
178,00 |
178,00 |
| 17725 |
30/07/2021 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
196,00 |
196,00 |
196,00 |
| 17727 |
30/07/2021 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 17729 |
30/07/2021 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 17753 |
30/07/2021 |
PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
135,44 |
135,44 |
135,44 |
| Sub-total |
16.955,03 |
16.955,03 |
16.955,03 |
