Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15341 |
06/07/2021 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
243,00 |
243,00 |
243,00 |
| 15342 |
06/07/2021 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 15418 |
07/07/2021 |
RODRIGO SALAMI PINHEIRO 01286738008 |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 15422 |
07/07/2021 |
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,QUALIDADE E TECNO |
207,34 |
207,34 |
207,34 |
| 15426 |
07/07/2021 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
12,00 |
12,00 |
12,00 |
| 15427 |
07/07/2021 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 15469 |
08/07/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
87,00 |
87,00 |
87,00 |
| 15470 |
08/07/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
58,00 |
58,00 |
58,00 |
| 15471 |
08/07/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
| 15472 |
08/07/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 15481 |
08/07/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
5.143,51 |
5.143,51 |
5.143,51 |
| 15517 |
08/07/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
331,00 |
331,00 |
331,00 |
| 15523 |
08/07/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 15527 |
08/07/2021 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
1.551,50 |
1.551,50 |
1.551,50 |
| 15533 |
08/07/2021 |
VOLNI FELIN ME |
780,00 |
780,00 |
780,00 |
| 15694 |
09/07/2021 |
DERLI DONATTI LTDA |
205,00 |
205,00 |
205,00 |
| 15695 |
09/07/2021 |
DERLI DONATTI LTDA |
205,00 |
205,00 |
205,00 |
| 15696 |
09/07/2021 |
DERLI DONATTI LTDA |
205,00 |
205,00 |
205,00 |
| 15697 |
09/07/2021 |
DERLI DONATTI LTDA |
205,00 |
205,00 |
205,00 |
| 15818 |
13/07/2021 |
DAIR SOUZA DE CRISTO 49427563087 |
987,00 |
987,00 |
987,00 |
| Sub-total |
11.726,35 |
11.726,35 |
11.726,35 |
