Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13771 |
22/06/2021 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 13806 |
23/06/2021 |
PEDRINHO AUTO PEÇAS LTDA |
211,08 |
211,08 |
211,08 |
| 13807 |
23/06/2021 |
PEDRINHO AUTO PEÇAS LTDA |
112,12 |
112,12 |
112,12 |
| 14225 |
23/06/2021 |
MECANICA CARGNIN LTDA ME |
245,00 |
245,00 |
245,00 |
| 14226 |
23/06/2021 |
MECANICA CARGNIN LTDA ME |
1.765,50 |
1.765,50 |
1.765,50 |
| 14316 |
24/06/2021 |
CARAZINHO VEICULOS LTDA |
193,00 |
193,00 |
193,00 |
| 14317 |
24/06/2021 |
MECANICA CARGNIN LTDA ME |
2.001,50 |
2.001,50 |
2.001,50 |
| 14376 |
24/06/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
29,00 |
29,00 |
29,00 |
| 14390 |
25/06/2021 |
R M SERVICOS DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E TROCA DE OL |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 14412 |
25/06/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
3.944,25 |
3.944,25 |
3.944,25 |
| 14417 |
25/06/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
299,80 |
299,80 |
299,80 |
| 14430 |
25/06/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
1.348,93 |
1.348,93 |
1.348,93 |
| 14439 |
25/06/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
2.843,64 |
2.843,64 |
2.843,64 |
| 14460 |
28/06/2021 |
WILLIAN ROBERTO ZIBETTI FORTES 04698014093 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 14467 |
28/06/2021 |
WILLIAN ROBERTO ZIBETTI FORTES 04698014093 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 14491 |
28/06/2021 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
100,80 |
100,80 |
100,80 |
| 14535 |
28/06/2021 |
WILLIAN ROBERTO ZIBETTI FORTES 04698014093 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 14591 |
28/06/2021 |
MARINA VEICULOS LTDA |
165,90 |
165,90 |
165,90 |
| 14659 |
29/06/2021 |
VOLNI FELIN ME |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 14660 |
29/06/2021 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
1.750,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
| Sub-total |
17.390,52 |
17.390,52 |
17.390,52 |
