Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14688 |
29/06/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 14689 |
29/06/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
87,00 |
87,00 |
87,00 |
| 14765 |
29/06/2021 |
M & M COMERCIO DE PNEUS LTDA |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 14766 |
29/06/2021 |
M & M COMERCIO DE PNEUS LTDA |
93,00 |
93,00 |
93,00 |
| 14769 |
29/06/2021 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 14824 |
30/06/2021 |
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA 04070939075 |
438,00 |
438,00 |
438,00 |
| 14825 |
30/06/2021 |
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA 04070939075 |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 15009 |
01/07/2021 |
M & M COMERCIO DE PNEUS LTDA |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 15138 |
05/07/2021 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
5.031,71 |
5.031,71 |
5.031,71 |
| 15139 |
05/07/2021 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
1.588,96 |
1.588,96 |
1.588,96 |
| 15140 |
05/07/2021 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
1.543,21 |
1.543,21 |
1.543,21 |
| 15141 |
05/07/2021 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
4.320,98 |
4.320,98 |
4.320,98 |
| 15142 |
05/07/2021 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
2.777,78 |
2.777,78 |
2.777,78 |
| 15143 |
05/07/2021 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
2.469,13 |
2.469,13 |
2.469,13 |
| 15144 |
05/07/2021 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
480,58 |
480,58 |
480,58 |
| 15145 |
05/07/2021 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
1.345,62 |
1.345,62 |
1.345,62 |
| 15146 |
05/07/2021 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA - ME |
10.682,00 |
10.682,00 |
10.682,00 |
| 15147 |
05/07/2021 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA - ME |
763,00 |
763,00 |
763,00 |
| 15148 |
05/07/2021 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA - ME |
746,90 |
746,90 |
746,90 |
| 15149 |
05/07/2021 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA - ME |
11.203,50 |
11.203,50 |
11.203,50 |
| Sub-total |
44.661,37 |
44.661,37 |
44.661,37 |
