Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15823 |
13/07/2021 |
JACSON CASTELLI ME |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 15854 |
13/07/2021 |
JOSE DIOLENO DE SOUSA 00291677363 |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 15864 |
13/07/2021 |
CLAUDIO FERNANDO DA COSTA |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
| 15871 |
13/07/2021 |
DAIR SOUZA DE CRISTO 49427563087 |
565,00 |
565,00 |
565,00 |
| 15880 |
13/07/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
1.110,55 |
1.110,55 |
1.110,55 |
| 15902 |
13/07/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
1.857,52 |
1.857,52 |
1.857,52 |
| 15906 |
13/07/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
1.821,38 |
1.821,38 |
1.821,38 |
| 15957 |
13/07/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
29,00 |
29,00 |
29,00 |
| 16050 |
14/07/2021 |
R M SERVICOS DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E TROCA DE OL |
185,00 |
185,00 |
185,00 |
| 16051 |
14/07/2021 |
R M SERVICOS DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E TROCA DE OL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 16053 |
14/07/2021 |
R M SERVICOS DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E TROCA DE OL |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 16062 |
14/07/2021 |
R M SERVICOS DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E TROCA DE OL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 16186 |
15/07/2021 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
| 16187 |
15/07/2021 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 16194 |
15/07/2021 |
VOLNI FELIN ME |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 16198 |
15/07/2021 |
VOLNI FELIN ME |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 16224 |
15/07/2021 |
PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
334,62 |
334,62 |
334,62 |
| 16230 |
15/07/2021 |
RODRIGO ZATTI 02130828027 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| 16365 |
19/07/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
29,00 |
29,00 |
29,00 |
| 16370 |
19/07/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
839,21 |
839,21 |
839,21 |
| Sub-total |
9.806,28 |
9.806,28 |
9.806,28 |
