Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18825 |
23/08/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
252,00 |
252,00 |
252,00 |
| 18930 |
23/08/2021 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
734,00 |
734,00 |
734,00 |
| 18977 |
24/08/2021 |
VOLNI FELIN ME |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
| 18978 |
24/08/2021 |
VOLNI FELIN ME |
165,00 |
165,00 |
165,00 |
| 18979 |
24/08/2021 |
VOLNI FELIN ME |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 19432 |
24/08/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
29,00 |
29,00 |
29,00 |
| 19486 |
24/08/2021 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
1.573,00 |
1.573,00 |
1.573,00 |
| 19528 |
25/08/2021 |
JOAO PAULO MAZIERO |
1.980,00 |
1.980,00 |
1.980,00 |
| 19543 |
25/08/2021 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
772,00 |
772,00 |
772,00 |
| 19544 |
25/08/2021 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
152,00 |
152,00 |
152,00 |
| 19545 |
25/08/2021 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
295,00 |
295,00 |
295,00 |
| 19548 |
25/08/2021 |
VOLNI FELIN ME |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 19549 |
25/08/2021 |
VOLNI FELIN ME |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 19550 |
25/08/2021 |
VOLNI FELIN ME |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 19580 |
25/08/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
242,07 |
242,07 |
242,07 |
| 19583 |
25/08/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
3.645,50 |
3.645,50 |
3.645,50 |
| 19685 |
26/08/2021 |
VOLNI FELIN ME |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 19686 |
26/08/2021 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 19792 |
27/08/2021 |
LEIA MARIA ZIBETTI DA SILVA |
1.380,00 |
1.380,00 |
1.380,00 |
| 19802 |
27/08/2021 |
GABBI COMÉRCIO DE PNEUS LTDA |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| Sub-total |
17.179,57 |
17.179,57 |
17.179,57 |
