Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20204 |
02/09/2021 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 20205 |
02/09/2021 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
89,00 |
89,00 |
89,00 |
| 20209 |
02/09/2021 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
513,00 |
513,00 |
513,00 |
| 20212 |
02/09/2021 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
| 20213 |
02/09/2021 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 20214 |
02/09/2021 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
18,00 |
18,00 |
18,00 |
| 20236 |
02/09/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
252,00 |
252,00 |
252,00 |
| 20279 |
02/09/2021 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
1.236,00 |
1.236,00 |
1.236,00 |
| 20280 |
02/09/2021 |
VOLNI FELIN ME |
1.124,00 |
1.124,00 |
1.124,00 |
| 20434 |
08/09/2021 |
IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME |
1.703,01 |
1.703,01 |
1.703,01 |
| 20435 |
08/09/2021 |
IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME |
6.812,04 |
6.812,04 |
6.812,04 |
| 20436 |
08/09/2021 |
IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME |
1.532,71 |
1.532,71 |
1.532,71 |
| 20438 |
08/09/2021 |
DAMTUR VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP |
5.384,50 |
5.384,50 |
5.384,50 |
| 20440 |
08/09/2021 |
VALMIR KRASNIEVICZ |
7.316,48 |
7.316,48 |
7.316,48 |
| 20441 |
08/09/2021 |
FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS EIRELI |
1.389,96 |
1.389,96 |
1.389,96 |
| 20444 |
08/09/2021 |
FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS EIRELI |
1.353,76 |
1.353,76 |
1.353,76 |
| 20447 |
08/09/2021 |
VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME |
2.988,34 |
2.988,34 |
2.988,34 |
| 20448 |
08/09/2021 |
VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME |
1.881,55 |
1.881,55 |
1.881,55 |
| 20449 |
08/09/2021 |
VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME |
2.600,96 |
2.600,96 |
2.600,96 |
| 20450 |
08/09/2021 |
VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME |
2.275,84 |
2.275,84 |
2.275,84 |
| Sub-total |
38.616,15 |
38.616,15 |
38.616,15 |
